饲料有限公司检验管理制度
时间：2020-09-01 08:07:21 来源：天一资源网 本文已影响 人 
饲料有限公司检验管理制度
1.目的建立检验管理制度，对影响检验的关键要素（人员、仪器、样品、试剂及标准物质、方法、环境）的控制要求以及抽样位点、抽样频次、检验项目、检验时限、检验结果传递、产品质量检验合格证的签发作出规定。
2.适用范围
适用于本公司涉及的检验管理流程。
3.管理职责
3.1 品管部主管负责影响检验的关键要素的控制。
3.2 生产部抽样员负责原料的抽样，生产部打包组长负责成品的抽样。
3.3 品管部化验科负责对原料和成品的化验及检验结果传递。
3.4 品管部品控员（QA）负责对原料、成品质量的巡查监督。
4.具体条款规定
4.1对检化验人员的要求
4.1.1对检化验人员的资格、能力、身体要求
4.1.1.1所有从事饲料检化验人员要求应经过教育、培训，必要时应通过技能的资格确认，其中培训包括仪器的原理、操作及维护等，专业职业证书要求必须取得农业部初级以上检化验员资格证书，并定期参加周期检查。
4.1.1.2检化验人员不仅应从事与其资质证书级别相适应的检测工作，还应掌握与其检测工作相关的知识。
4.1.1.3检化验人员身体要求：无色盲、无传染性疾病、身体健康。
4.1.2 检化验人员职责
4.1.2.1品管部主管职责
——负责公司化验室的管理
——对集团技术部审批后的配方进行准确、及时地传递；
——负责本部门工作指导和技能培训，对本部门日常工作进行管理，保持与其他部门进行有效沟通。
——车间出现质量问题及时查明原因并提出解决措施。
——对不合格原料进行价值和危害评估，妥善处理
——对生产异常料进行安全评估，验证纠正、预防措施实施效果。
4.1.2.2生产部抽样员职责
——对进入公司的原料进行感官检测并及时取样送品管部化验科检测
4.1.2.3品管部化验员职责
——对成品和原料及时进行理化指标检测。
——对不合格原料及成品及时进行复检。
——保证日常所用溶剂及检测数据的准确
——对负责的实验室仪器设备及试剂进行管理
4.1.2.4品管部品控员职责
——对抽样员、打包组的抽样工作进行监督
——确保原料仓储安全，对仓储原料经常进行温度测定、感官检查，并进行相应处置。
——负责车间制程、关键点控制及成品的感官检验。
4.1.3对检化验人员的培训、考核
4.1.3.1培训内容包括：专业知识、标准化知识、特定设备的使用方法、计量基础知识、数据统计技术、国家法律法规等。
4.1.3.2对于新员工，应根据所从事的岗位工作进行必要的岗前培训，尤其是实验室安全知识教育和培训，并进行上岗前的考核；岗位变化员工换岗培训。
4.2对检验仪器的要求
4.2.1设备的采购、验收
根据检测工作的需求配备能正确进行检测的设备，如需新购设备，由品管部主管提出技术要求，并在采购部购入时验收。
4.2.2设备由化验员统一编号，编号方法如下：
4.2.2.1对大型仪器及小型的辅助设备采用以下方式编号：
**** – YQ – XXXX (公司简称–仪器设备简写–顺序号)
4.2.2.2 计量器具专门管理，计量器具包括用来测量质量、体积、温度、湿度、时间、压力、流量等参数的玻璃、电子、机械式计量器具，实验室常用的计量器具包括电子称、电子天平、容量瓶、移液管、滴定管、量筒、温度计、温湿度计、计时器、秒表等。
编号方式：采用**** – JL – XXXX (公司简称–计量器具简写–顺序号)。
4.2.3设备的档案管理
4.2.3.1 设备验收合格后，由化验员按设备的编号方法编号，在设备上标识清楚。
4.2.3.2 化验科需建立每台设备的设备档案，档案中应包括以下内容：《仪器基本信息表》（名称、编号、型号、制造厂家、联系方式、安装日期、使用日期）、使用说明书、购置合同、操作规程、使用记录等。
4.2.3.3 仪器设备档案应实行“一机一档”管理。
4.2.4设备的使用管理
4.2.4.1 化验员在使用期间做好《仪器设备使用记录》。
4.2.4.2 设备使用人应按设备的使用维护规程对设备进行使用和维护；设备使用时要严格按照操作规程进行。
4.2.4.3 设备需要运输时，设备操作人要考虑设备的摆放、固定、防震、防撞击等措施，确保设备安全运输。
4.2.4.4对检测设备的安全处置、运输、存放、使用和有计划的维护，按设备的使用维护规程执行。
4.2.4.4 对分析天平、高温炉、干燥箱、酸度计、分光光度计等主要仪器设备应建立单独的操作规程，操作规程应包含开机前准备、开机顺序、操作步骤、关机顺序、关机后整理、日常维护、使用记录等内容。
4.2.5设备的维修管理
4.2.5.1设备因过载或处置不当、给出可疑结果，或已显示出缺陷、超出规定限度的设备，均应停止使用，并加贴标签“停用”。
4.2.5.2化验科科长组织对设备进行维修，维修结果需登记于《仪器基本信息表》。
4.2.5.3设备维修后，在使用前应进行核查和校准。
4.3样品抽取与检验
4.3.1 样品抽取
生产部抽样员进行样品抽取时按照GB/T 14699.1 进行
4.3.2 样品检验
4.3.2.1样品登记
a.化验科将样品名称填写在ERP系统的原料及成品登记台账上，完成样品的登记。
b.化验科将样品分为两份，一份为留存样品，一份为检测样品。
4.3.2.2 样品的识别
a. 样品的识别采用唯一性标识识别。
b. 原料样品编号采用：品名、来源地、来货日期、数量等内容来鉴别不同样品
c. 成品样品编号采用：品名、规格、数量、生产日期、班次等内容来鉴别不同样品。
4.3.2.3样品的检验
a. 化验人员应按有关标准、规范和规程的要求实施检测工作。
b. 检测过程中要及时、认真地做好《检测原始记录》，如有发生异常现象或意外情况，应在原始记录中注明。
c. 在检测过程中，还应做好安全防护工作。
d. 检测过程中要随时检查待检样品的标识，防止混检。及时、准确地填写《检测原始记录》。
e. 检测过程中如有发生异常情况，需立即报告品管部主管，并采取适当措施，防止检测现场被破坏或对设备、人身安全造成危害。
f. 数据处理及提交：化验人员检测完毕后，及时进行数据处理，并在阿佳希ERP3.0系统中出具检验单，以供相关部门使用，在每月底时化验科应将当月检验单打印保存；妥善保存《检验单》、《检测记录》，且保存期不得低于2年。
g. 企业应当定期对产品的主要营养成分进行检验。每周从其生产的产品中至少抽取5个批次的产品进行主成分检验，检验的主要项目应包括：浓缩饲料、配合饲料应检测粗蛋白质、粗灰分、钙及总磷。
4.4 检测结果有效性监控
4.4.1为验证检测数据的可靠性，企业应当每年选择5个检验项目，采取以下一项或多项措施，对检验结果的准确性进行评价，并编制评价报告。一是同具有法定资质的检验机构进行检验比对；二是企业内部采用仪器比对、人员比对、留样复测、标准物质验证等方法进行检验验证；三是利用检验质量控制图等数理统计手段识别异常数据。
4.4.2 如上述比对发现结果超出预定的判据时，由品管部主管组织相关人员召开会议分析原因并提出改善措施。
4.4.2 比对过程及结果应形成记录，且记录保管期限不得低于1年。
4.5 对试剂及标准物质等消耗品的要求
4.5.1化验科长根据检测项目、工作量等信息向品管部主管提出采购申请。采购的试剂及标准物质必须有质量证明书、合格证或检定证等质量证明。
4.5.2试剂及标准物质到货后，由化验科长进行质量验收，验收合格后方可登记入帐。
4.5.3试剂及标准物质由化验科进行管理。保存环境应根据试剂及标准物质的特点配置相应的设施。如应考虑温度、湿度、通风、避光等方面的要求。
4.5.4检测人员在使用试剂及标准物质时，应严格按照相应的技术要求进行，保持标识清晰完整，严禁使用超过期限的试剂及标准物质。
4.5.5配制的标准溶液定期进行核查。
4.5.6外购的标准物质/参考物质，依据说明书或相应标准/规范的要求在必要时进行核查。
4.6对检验环境的要求
4.6.1动力和照明电按380V和220V供给；
4.6.2对在检测过程中产生油烟及有害气体的监测区域，安装通风排风系统；
4.6.3恒温恒湿检测室有空调机；
4.6.4对电磁干扰、灰尘、振动、电源电压等严格控制，对发生较大噪音的检测项目采取隔离措施；
4.6.5化验室的设施、场地以及能源、照明、采暖和通风等，应便于检测工作的正常进行。
4.6.6化验室因工作需要配置温湿度表，以便于控制环境温湿度。
4.6.7要保持恒温、恒湿室的温湿度精度，严禁从事淋水、频繁开窗等有影响的活动。
4.6.8工作现场应配备灭火设施，并有停水、停电的应急措施，钢瓶应固定。
4.6.9化验室的员工应进行化学及机械安全和防护、救护知识的培训。
4.6.10环境条件的测量
当环境条件预计会影响到检测结果时，检测人员应停止工作，采取措施保证检测工作正常进行。
4.6.11环境设施的维护
4.6.11.1化验室对各种环境设施应定期检查，发现问题应及时维护和修理，保证检测工作正常进行。
4.6.11.2 对水、电、暖、通风、空调、恒温、恒湿机等设施定期检修，保证运转正常。
4.6.11.3对检测环境的温湿度表等应进行检定，以确保环境检测精度满足要求。
4.6.12化验室的内务
4.6.12.1 化验室应清洁卫生、整齐规范、方便检测工作的进行。
4.6.12.2 检测室内不准会客、吸烟、用餐；不得喧哗、打闹等与检测无关的活动；
4.6.12.3 离开检测室应切断水、电，关好门窗；
4.6.12.4 消防、卫生设施配备齐全，灭火器不得随便搬动。
4.7 检验结果判定
化验员检验完毕后，原料根据《原料验收标准》或合同等文件对检验结果进行判定。产品出厂检验项目和判定依据应按相应的产品质量标准进行，未经检验或检验不合格的产品，不得出厂。
4.7 检验报告编制与审核
检验报告由化验科科长编制、品管部主管审核。
4.8检验合格证的发放
经品控员同意后，包装组组长按生产计划领取标签（标签上含检验合格证印章）。
5.相关工作记录
《仪器基本信息表》
《仪器设备使用记录》
《不同实验室检测的检测结果对比记录》
《检测记录》
**** 仪器基本信息表
编号：****-3-PG-010
设备名称
设备编号
设备型号
备注
制造商名称
出厂编号
产 地
安装日期
使用日期
接收时的状态及验收记录
联系方式
主要技
术参数
序号
档案名称
份数
页码
归档日期
序号
档案名称
份数
页码
归档日期
校准/检定/核查记录
维护记录
状况
序号
校准/检定/核查日期
证书（记录）
编号
校准/检定/核查单位
判定
校准/检定/核查有效期
维护计划
维护记录
修理
改装
故障
损坏
使用记录
仪器编号： 仪器型号： 环境温度范围： 相对湿度范围： 检定/校准有效期： 编号：****-3-PG-011
使用日期
使用时间
样品编号
检验项目
仪器运行参数
仪器运行状态
使用人
备注
正常（√）
不正常（×）
不同实验室之间的检测结果对比记录
编号：****-3-PG-012
样品名称
样品编号
检测地点
检测项目及标准
实验室名称 ：
实验室名称：
实验室名称：
仪器名称
仪器名称
仪器名称
仪器型号
仪器型号
仪器型号
出厂编号
出厂编号
出厂编号
检测结果
检验员：
日 期：
检测结果
检验员：
日 期：
检测结果
检验员：
日 期：
结果对比
技术监督：
日 期：
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