轻质抹灰石膏生产加工项目立项申请_

　 泓域咨询/轻质抹灰石膏生产加工项目立项申请

　轻质抹灰石膏生产加工项目立项申请

　一、基本情况

　（一）项目名称

　轻质抹灰石膏生产加工项目

　在建筑行业，绝大部分建筑垃圾未经任何处理，便被施工单位运往郊外或乡村露天堆放或填埋，耗用大量的征用土地费、垃圾清运费等建设经费。同时，清运和堆放过程中的遗撒和粉尘、灰砂飞扬等问题又造成了严重的环境污染。

　抹灰石膏是一种以半水石膏和II型无水硫酸钙单独或两者混合后为主的胶凝材料，适应室内墙体和顶棚专用的绿色环保抹灰材料。相比水泥砂浆、混合砂浆等传统抹灰材料，抹灰石膏具有强度高、粘结力强、收缩性小、保水性好、不空鼓开裂、凝结硬化快、施工性好、便于冬季施工、具有吸湿与排湿功能等优异性能。

　（二）项目建设单位

　xxx（集团）有限公司

　（三）法定代表人

　许xx

　（四）公司简介

　顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。

　公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。公司能源计量是企业实现科学管理的基础性工作，没有完善而准确的计量器具配置，就不能为企业能源消费的各个环节提供可靠的数据，能源计量工作也是评价一个企业管理水平的一项重要标志；项目承办单位依据ISO10012-1标准建立了完善的计量检测体系，并通过审核认证；随后又根据国家质检总局、国家发改委《关于加强能源计量工作的实施意见》以及xx省质监局《关于加强全省能源计量工作的通知》的文件精神，依据国家《用能单位能源计量器具配备和管理通则》（GB17176-2006）的要求配备了计量器具并实行量化管理；项目承办单位已经建立了“能源量化管理体系”并通过了当地质量技术监督局组织的评审认证，该体系的建立，进一步强化了项目承办单位对能源计量仪器（设备）的管理力度，实现了以量化管理促节能，提高了能源计量数据的真实性、准确性，凭借着不断完善的能源量化体系，实现了对各计量数据进行日统计、周分析、月汇总、年总结，通过能源计量数据的有效采集、处理、分析、控制，真实反映了项目承办单位能源消费的实际状态，为节能降耗、保护环境、提高企业的市场竞争力，做出了积极的贡献，从而大大提高了项目承办单位的能源综合管理水平。

　产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。undefined

　上一年度，xxx集团实现营业收入2518.15万元，同比增长11.77%（265.23万元）。其中，主营业业务轻质抹灰石膏生产及销售收入为2024.56万元，占营业总收入的80.40%。

　根据初步统计测算，公司实现利润总额549.85万元，较去年同期相比增长73.19万元，增长率15.35%；实现净利润412.39万元，较去年同期相比增长63.06万元，增长率18.05%。

　（五）项目选址

　某新兴产业示范基地

　（六）项目用地规模

　项目总用地面积9998.33平方米（折合约14.99亩）。

　（七）项目用地控制指标

　该工程规划建筑系数60.32%，建筑容积率1.56，建设区域绿化覆盖率5.22%，固定资产投资强度162.46万元/亩。

　项目净用地面积9998.33平方米，建筑物基底占地面积6030.99平方米，总建筑面积15597.39平方米，其中：规划建设主体工程12280.17平方米，项目规划绿化面积813.87平方米。

　（八）设备选型方案

　项目计划购置设备共计107台（套），设备购置费1054.01万元。

　（九）节能分析

　1、项目年用电量1365809.68千瓦时，折合167.86吨标准煤。

　2、项目年总用水量2490.21立方米，折合0.21吨标准煤。

　3、“轻质抹灰石膏生产加工项目投资建设项目”，年用电量1365809.68千瓦时，年总用水量2490.21立方米，项目年综合总耗能量（当量值）168.07吨标准煤/年。达产年综合节能量44.68吨标准煤/年，项目总节能率24.90%，能源利用效果良好。

　（十）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资2911.01万元，其中：固定资产投资2435.28万元，占项目总投资的83.66%；流动资金475.73万元，占项目总投资的16.34%。

　（十一）项目预期经济效益规划目标

　预期达产年营业收入3732.00万元，总成本费用2862.24万元，税金及附加54.39万元，利润总额869.76万元，利税总额1044.12万元，税后净利润652.32万元，达产年纳税总额391.80万元；达产年投资利润率29.88%，投资利税率35.87%，投资回报率22.41%，全部投资回收期5.96年，提供就业职位63个。

　（十二）进度规划

　本期工程项目建设期限规划12个月。

　（十三）项目评价

　1、项目达产年投资利润率29.88%，投资利税率35.87%，全部投资回报率22.41%，全部投资回收期5.96年，固定资产投资回收期5.96年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　2、国家支持民营经济发展，是明确的、一贯的，而且是不断深化的，不是一时的权宜之计，更不是过河拆桥式的策略性利用。对于非公有制经济的地位和作用，“三个没有变”的判断：“非公有制经济在我国经济社会发展中的地位和作用没有变，我们毫不动摇鼓励、支持、引导非公有制经济发展的方针政策没有变，我们致力于为非公有制经济发展营造良好环境和提供更多机会的方针政策没有变。”同时，公有制为主体、多种所有制经济共同发展，是写入党章和宪法的基本经济制度，这是不会变的，也是不能变的。进入新时代，中国的民营经济只会壮大、不会离场，只会越来越好、不会越来越差。民间投资是我国制造业发展的主要力量，约占制造业投资的85%以上，党中央、国务院一直高度重视民间投资的健康发展。为贯彻党的十九大精神，落实国务院对促进民间投资的一系列工作部署，工业和信息化部与发展改革委、科技部、财政部等15个相关部门和单位联合印发了《关于发挥民间投资作用推进实施制造强国战略的指导意见》，围绕《中国制造2025》，明确了促进民营制造业企业健康发展的指导思想、主要任务和保障措施，旨在释放民间投资活力，引导民营制造业企业转型升级，加快制造强国建设。

　二、背景和必要性研究

　(一)项目建设背景

　在建筑行业，绝大部分建筑垃圾未经任何处理，便被施工单位运往郊外或乡村露天堆放或填埋，耗用大量的征用土地费、垃圾清运费等建设经费。同时，清运和堆放过程中的遗撒和粉尘、灰砂飞扬等问题又造成了严重的环境污染。

　所以，为了减少建筑垃圾，国家要求建筑行业使用环保、可持续的材料，也在大力倡导开发商做精装，这样可以避免业主进行二次装修，有效减少了建筑垃圾的产生，这也意味着精装将成为2020年建筑行业的市场主流。

　在“十三五”规划中，关于建筑业的发展明确提出：到2020年我国新开工全精装修成品住宅面积要达到30%。《中国房地产全装修产业研究报告》中显示，全年新开盘全精装修数据突破300万套，规模同比增长23.6%。精装市场爆增不仅为装修行业打开规模化效应，也为建筑建材领域打开了“绿色通道”。

　做精装房除了外部装修也需要承担室内装修，室内装修的第一步便是墙面装修，而墙面装修的第一步就是抹灰，抹灰的好坏决定着墙面后续装修的效果。

　近年来，新型抹灰材料深受房地产开发商的青睐，轻质抹灰石膏更是在内墙抹灰材料中脱颖而出，因为其绿色环保，粘黏性强、不易脱落，能够有效避免空鼓、开裂等问题。

　抹灰石膏是一种以半水石膏和II型无水硫酸钙单独或两者混合后为主的胶凝材料，适应室内墙体和顶棚专用的绿色环保抹灰材料。相比水泥砂浆、混合砂浆等传统抹灰材料，抹灰石膏具有强度高、粘结力强、收缩性小、保水性好、不空鼓开裂、凝结硬化快、施工性好、便于冬季施工、具有吸湿与排湿功能等优异性能。

　抹灰石膏由于性能优异，广泛受到建筑用户、施工单位、政府主管部门等单位的支持与认可，备受市场青睐。经过二十几年的推广，近几年终于迎来了飞速发展期。

　传统手工抹灰施工企业，逐渐将注意力转向机械化喷涂石膏。特别在江浙沪地区，因为机喷石膏需求量的持续增长，脱硫建筑石膏粉的价格也水涨船高。

　虽然近年来部分省份房屋竣工面积持续下降，但抹灰石膏在各个省市均表现出了较快的增长速度。参照德国80%的室内抹灰材料为石膏砂浆，未来我国抹灰石膏仍然具有很大的发展潜力。快速发展的抹灰石膏行业，吸引了大量社会资本的关注，中材集团等央企也准备进入抹灰石膏行业。

　目前，中国石膏建材的应用领域尚未完全打开，石膏砂浆仅占内墙抹灰材料的10%，而在欧洲地区，80%的干粉砂浆产品为石膏产品，中国抹灰石膏仍存在较大开发市场潜力。

　综合中国近年来房屋施工面积增长情况、磷石膏生产利用情况及房屋重装修对抹灰石膏的需求进行测算，预计2018年中国抹灰石膏的需求量在986万吨左右，到2020年抹灰石膏需求量在1350万吨左右。

　(二)必要性分析

　抹灰石膏砂浆是代替水泥沙浆的新型、环保、经济的推广的，既有水泥的强度，又比水泥更健康环保、持久耐用，粘接力大、不易粉化、不开裂、不空鼓、不掉粉等优点，使用简便，节省成本是建筑石膏的粘结剂，以轻质微珠为骨料，添加多种外加剂的新型抹灰材料！

　粉刷砂浆其实就是是抹灰砂浆的另一种叫法。其主要的功能如下：1、粘结性能好，对墙体基层作清理后，该材料可直接使用于各种墙体抹灰。2、不需要对混凝土板、柱、梁、轻质砌体进行界面剂处理。3、原材料为天然成分，粉刷成型后无不良的收缩性能，具有微膨胀功能，能防止墙面的细裂缝出现，使用后无空鼓、开裂。4、喷涂成型后的墙面在施工过程中，具有一定的材料塑气泡空隙，具备有其他材料不具备的活*，即有吸气、吸声效果。特别在连续下雨天对房间潮湿气体能有较好的吸收效果。5、具有一定的保湿和防火性能。6、本材料为天然成分，对室内环境空气检测，*值均大大小于粉刷的水泥砂浆检测标准值，为无污染产品。7、节能效果好，避免常规工地上使用的黄砂材料所造成的杨尘，并对施工现场的原材料堆放占较小场地面积。8、对内墙抹灰砂浆墙面，如后期需要重新埋管、设备改装等产生的修补，不会产生墙面起壳和控股现象。

　伴随着有关技术性难题的持续处理，抹灰石膏刚开始慢慢进到销售市场，抹灰石膏已趋向健全，并且其性能优势也刚开始被施工队伍接纳，抹灰石膏在中国进入了较迅速的发展趋势。

　当前，国内轻质抹灰石膏粉产品在外观应用、生产工艺、设备等方面存在着诸多问题。在技术方面，由于建筑材料轻质化程度高，将使建筑材料体积大、容重大等问题加剧，建筑材料多品种、多尺寸、贵重材料性能同质，导致了大量建筑工程材料，危及了建筑与地下工程的可持续发展。新世纪在空间利用和材料利用率都显著提升的同时，实现其产品的定位的大不足；一是***要求采用装配式结构，对建筑材料增加到建筑尺寸***大要求，如5m规格、40m、50m高楼房；二是低层住宅消防设施装备升级时间比较长，如高层住宅轻质隔墙单体结构中60%都采用了轻质抹灰石膏粉，30%的室内门窗就需要采用轻质抹灰石膏粉。据了解，近年来建筑轻质抹灰石膏粉正在迅速渗透各行各业，出现了一种新型轻质抹灰石膏粉。“可充分利用石膏粉和砂浆的优越性，在不改变混凝土结构用水泥性能，并且不含膨胀剂的情况下满足建筑材料的轻质性能，而且具有一定的耐久性。”建筑材料轻质抹灰石膏粉广泛应用于建筑结构领域。

　建筑材料轻质抹灰石膏粉既是轻质纤维掺料，又是减轻建筑材料强度的重要部件，是推广新型轻质抹灰石膏粉的有效途径。不过，在同行业中，都有一些商家采取了伪劣产品在降低成本，低价中标的做法。且在本文中将对轻质抹灰石膏粉采用加强墙面保温、轻质墙体防水等行业作出所列具体措施。还可为新建项目建设部门提出“工程项目安全生产许可证证收回不分行业主体装修责任人“的条件要求，以***推行“轻质抹灰石膏粉”为抓手，通过房地产开发商的产品参数和商务报价索要相关资料，带动了产品的正常流通，防止了后期流通环节的不安全问题。随着技术水平和能力的提高，还会出现大量从事轻质抹灰石膏粉有稳定产量与连续施工的意见和数据。

　三、建设内容

　（一）产品规划

　项目主要产品为轻质抹灰石膏，根据市场情况，预计年产值3732.00万元。

　通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

　（二）用地规模

　该项目总征地面积9998.33平方米（折合约14.99亩），其中：净用地面积9998.33平方米（红线范围折合约14.99亩）。项目规划总建筑面积15597.39平方米，其中：规划建设主体工程12280.17平方米，计容建筑面积15597.39平方米；预计建筑工程投资1277.46万元。

　（三）用地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数60.32%，建筑容积率1.56，建设区域绿化覆盖率5.22%，固定资产投资强度162.46万元/亩。

　项目预计总建筑面积15597.39平方米，其中：计容建筑面积15597.39平方米，计划建筑工程投资1277.46万元，占项目总投资的43.88%。

　（四）选址综合评价

　场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。

　四、风险评估

　项目建设区域为项目建设地，无特殊环境功能区，也不属于农业生产种植区，在该区域实施项目建设，不仅不会影响当地农民正常种植生产，还能够充分利用当地剩余的丰富劳动力资源，项目实施后能够提供就业机会，吸收当地居民参与第二产业，带动和发展第三产业，在一定程度上缓解当地居民的就业问题，因此，可以改变当地农民仅靠种植获得收入的状况，因此，可以明显地提高当地居民的收入。

　投资项目建成投产后，为项目建设地人民政府提供了较高的财政收入。投资项目实施符合国家及地方的产业发展政策和发展规划，对促进项目产品制造行业及相关行业的发展具有积极作用，项目的建设具有良好的社会效益、环境效益、经济效益。

　五、投资情况说明

　（一）固定资产投资估算

　本期项目的固定资产投资2435.28(万元）。

　（二）流动资金投资估算

　预计达产年需用流动资金475.73万元。

　（三）总投资构成分析

　1、总投资及其构成分析：项目总投资2911.01万元，其中：固定资产投资2435.28万元，占项目总投资的83.66%；流动资金475.73万元，占项目总投资的16.34%。

　2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资1277.46万元，占项目总投资的43.88%；设备购置费1054.01万元，占项目总投资的36.21%；其它投资103.81万元，占项目总投资的3.57%。

　3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=2435.28+475.73=2911.01（万元）。

　（四）资金筹措

　全部自筹。

　六、项目经营效益

　（一）营业收入估算

　该“轻质抹灰石膏生产加工项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑轻质抹灰石膏行业设备相对价格变化，假设当年轻质抹灰石膏设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入3732.00万元。

　（二）达产年增值税估算

　达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=119.97万元。

　（三）综合总成本费用估算

　根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用2862.24万元，其中：可变成本2397.70万元，固定成本464.54万元，具体测算数据详见—《总成本费用估算一览表》所示。

　（四）利润总额及企业所得税

　利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=869.76（万元）。

　企业所得税=应纳税所得额×税率=869.76×25.00%=217.44（万元）。

　（五）利润及利润分配

　1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=869.76（万元）。

　2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=869.76×25.00%=217.44（万元）。

　3、本项目达产年可实现利润总额869.76万元，缴纳企业所得税217.44万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=869.76-217.44=652.32（万元）。

　4、根据《利润及利润分配表》可以计算出以下经济指标。

　（1）达产年投资利润率=29.88%。

　（2）达产年投资利税率=35.87%。

　（3）达产年投资回报率=22.41%。

　5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入3732.00万元，总成本费用2862.24万元，税金及附加54.39万元，利润总额869.76万元，企业所得税217.44万元，税后净利润652.32万元，年纳税总额391.80万元。

　七、评价结论

　1、

　2、投资项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合项目建设地行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进项目建设地制造产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。项目承办单位该项目建设条件成熟，通过经济、技术、环境保护和社会效益等方面预测分析，投资项目具有经济效益和社会效益的双重收益，不仅项目的盈利范围大，而且抗风险能力强，同时，对于各种废弃污染物均有切实可行的治理措施，在取得较高经济效益的同时，也保护了自然环境；目前，项目承办单位实施投资项目的基本条件已经具备，因此，项目建设是完全可行的。

　3、本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率29.88%，投资利税率35.87%，全部投资回报率22.41%，全部投资回收期5.96年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。

　八、主要经济指标一览表

　序号

　项目

　单位

　指标

　备注

　1

　占地面积

　平方米

　9998.33

　14.99亩

　1.1

　容积率

　1.56

　1.2

　建筑系数

　60.32%

　1.3

　投资强度

　万元/亩

　162.46

　1.4

　基底面积

　平方米

　6030.99

　1.5

　总建筑面积

　平方米

　15597.39

　1.6

　绿化面积

　平方米

　813.87

　绿化率5.22%

　2

　总投资

　万元

　2911.01

　2.1

　固定资产投资

　万元

　2435.28

　2.1.1

　土建工程投资

　万元

　1277.46

　2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　43.88%

　2.1.2

　设备投资

　万元

　1054.01

　2.1.2.1

　设备投资占比

　36.21%

　2.1.3

　其它投资

　万元

　103.81

　2.1.3.1

　其它投资占比

　3.57%

　2.1.4

　固定资产投资占比

　83.66%

　2.2

　流动资金

　万元

　475.73

　2.2.1

　流动资金占比

　16.34%

　3

　收入

　万元

　3732.00

　4

　总成本

　万元

　2862.24

　5

　利润总额

　万元

　869.76

　6

　净利润

　万元

　652.32

　7

　所得税

　万元

　1.56

　8

　增值税

　万元

　119.97

　9

　税金及附加

　万元

　54.39

　10

　纳税总额

　万元

　391.80

　11

　利税总额

　万元

　1044.12

　12

　投资利润率

　29.88%

　13

　投资利税率

　35.87%

　14

　投资回报率

　22.41%

　15

　回收期

　年

　5.96

　16

　设备数量

　台（套）

　107

　17

　年用电量

　千瓦时

　1365809.68

　18

　年用水量

　立方米

　2490.21

　19

　总能耗

　吨标准煤

　168.07

　20

　节能率

　24.90%

　21

　节能量

　吨标准煤

　44.68

　22

　员工数量

　人

　63

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