后勤部申请书

后

勤

部

后勤部职责

1、负责院内所以建筑、园林、设施、设备及物品的保养、维修及报废工作；

2、负责管理养老院食堂，编订食谱，合理搭配膳食，保证饭菜质量和食品卫生，严格执行养老院卫生管理制度；

3、负责管理养老院活动室、多功能厅、便利店和健身房的使用；

4、负责管理养老院车辆的调度、保养和使用。

5、内部部门之间以及和其他部门合作与对接要指定到人，责任到人，避免相互推诿和扯皮现象。

6、负责仓库管理，严格执行出库入库的记录工作，定期进行盘查，做好库存记录，制定采购计划，确保用既有，缺既补，随时记录，随时盘查。

1、采购部

采购部职责：

1、负责养老院内各项设施、物资和用品的采买；

2、逐渐完善后勤采购部工作流程，避免不必要的浪费。

3、部门培训工作，人员合理安排，权责到人，专人专项。

4、考核，针对所管理部门专业性以及数据性的考核，确保每个人所负责的项目熟悉、熟知、熟记。

5、货物入库前，发生任何质量问题，责任由采购部负责。

采购部工作流程（如图）：

1、各部门到采购部填写物品材料需求单（一式三份）

2、采购部将需求单提交审核

（1）预算1000元以下可直接由副院长签字或盖章，口头形式告知院长，采购部负责人签字或盖章。

（2）预算1000元以上需提交至常委会研究决定，通过后由常委会领导签字，采购部负责人签字或盖章。

3、通过审核确认采购，采购部需搜集信息、询价、议价、还价最终确定采购的商家后，填写在材料需求单上，采购部需向财务部提交采购需求单第2联，作为财务部付款的凭证。

（1）总计1000元以下的物品，只需确定购买的商家和价格。

（2）总金额在1000元以上的物品，采购部需提交至少三家商家信息，包括单价、商家资质、产品系数、优势、功能等参数，待常委会研究后确定最终采购商家。

4、确定商家后进入采买预定环节，预算小的可直接购买，预算大、需求量多的可先采购样品待常委研究决定后方可大批量购买。 （1）确定下单后采购部负责购买、物流运输跟踪、接货、验收等入库前各项工作。

（2）所购物品必须仔细检查，有破损或不合格的，立即联系供货商进行及时更换。

（3）确定所有货物保质期，质保期限以及资料的保管。

（4）采购部需向商家索要购物发票，没有发票的需经财务和常委会批准索要收据。

5、配合库存管理部进行入库前的验收，入库单据（1式3份）的填写。

6、入库后，采购部门需将材料需求单第3联交给库管部，库管部需将入库单第2联交给财务部，财务部凭借需求单第2联，入库单第2联，以及购物发票或收据准予报销与核算，缺一不可报销。

7、单据如若丢失，采购部需向常委会提交申请，补开并重新填写需求单，并备注之前单据无效，将单据从新填写事宜告知财务和库存管理部。

8、以上所有单据必须层层部门负责人签字或扣章，否则无效。

2、仓库管理部

仓库管理部职责：

1、养老院仓库管理应坚持勤俭节约，物尽其用，保证各方利益的原则。

2、固定资产登记造册，专人负责，定期检查，及时维护。

3、库存物资每月清点一次，每月核对帐目，固定资产每年年底核对一次，做到帐物相符。

4、保管员应严把出库关，工具类领用人需登记，定期归还，物料类需经审批，部门负责人和院长签字后领取。

5、仓库物资应分类存放通风干燥处，确保安全，防霉、防烂、防失窃。

6、掌握库存数量，注意短缺，防止积压。

7、不断完善库存管理部工作流程，确保高效，防止损失。

8、对有质保和易腐蚀等物品，定期排查，有损害的及时与相关部门处理。

9、所有物料一经入库，发生任何问题，责任由仓管部负责。

10、物品一经出库，发生任何问题，当事人所在部门负责。

仓库管理部工作流程

1、入库

（1）接到采购部入库通知后，首先安排仓位，仓位位置要保证干净整洁，做好仓位登记和标记。

（2）到货后，首先根据采购部需求单第3联核对货物数量、参数、货物质量，确保准确无误，有问题的不可入库，由采购部负责调换。

（3）入库搬运过程，发生损坏，责任规仓管部负责。

（4）入库完毕，仓管部填写入库单（1式3份），第

2、3联交给采购部。

2、库内日常管理

（1）做好通风、防潮、防腐、防火等安全措施，定期排查。

（2）卫生管理，平时需定期打扫库内卫生，确保干净有序。

（3）随时统计经常使用的用品和物料，发现短缺，及时汇报，配合采购部采购工作。

（4）档案管理，库存管理部所有单据，档案建档存档保存。

（5）建立日常工作规范，不断完善不断推进。

3、出库管理

（1）出库的所有物料需持有院长签字或扣章批准的物料申请单，库管部签字、领料人签字后再确认发放。

（2）已发放的物料，仓管部及时录入系统，做好数据更改，不足的立即报批，配合采购部门采购。

（3）对于工具性的，反复使用需归还的物品，不需提交申请，但库存管理部须做好登记记录，规定时间里归还至仓库。

（4）对于已出库的物料，未用完的，应督促总务部及时整理入库，避免浪费。

（5）物品一经出库，出现问题，由领料人所在部门负责，仓管部有义务配合损坏物料的更换和赔偿事宜。

车辆管理部

车辆管理部制度

1、公司公务车的证照及稽核等事务统一由后勤部负责管理；
营业用车由院长指派专人调派，并负责维修、检验、清洁等。

2、车辆的保险、养路、验车、牌照和停车场等手续，由行政办指定相关人员办理，所需费用按财务预算分别报销。

3、养老院员工因公用车须事前向行政办申请调派。后勤办依重要顺序派车。

养老院员工不按规定办理用车申请时，后勤办有权拒绝派车。

4、每辆车均设置“车辆行驶记录表”，员工使用前应核对“车辆里程表”与“记录表”的前一次用车记录是否相符，使用后应记载行驶里程、时间、地点和用途等。

5、后勤部每月抽查一次“车辆行驶记录表”，如发现记载不实、不全或未记载的情况，应通报车辆主管并对相关责任人提出批评。

6、每辆车均设置“车辆保养记录表”，由相关人员于每次加油及保养维护时进行记录，每月月末连同“车辆行驶记录表”一并交由财务部稽核。 车辆使用制度

1、车辆使用范围

（1）养老院员工在本地或短途外出开会、联系业务、接送客户。

（2）接送养老院宾客和来养老院办事人员。

（3）其他紧急和特殊情况用车。

2、车辆使用程序

（1）车辆使用实行派车制度。用车须填写“用车记录单”，经部门经理、后勤主任批准后，由车辆主管统一安排。

（2）司机按“派车单”上批准的行车路线和目的地行车。

（3）用车完毕，司机填写用车实际情况记录。

3、在不影响公务的情况下，酌情满足员工因私用车的要求，但对因私用车应严格审批。

4、对同一方向、同一时间段的派车要求应尽量合用，减少派车次数和车辆使用成本。

5、车辆驾驶人员必须具有驾照，熟悉并严格遵守交通法规。

6、驾驶人员在驾驶车辆前，应对车辆做基本检查（如水箱、油量、机油、刹车油、电瓶液、轮胎和外观等）。如发现故障、配件失窃或损坏等现象，应立即报告，因隐瞒不报而引发的后果由当期使用人负责。

7、驾驶人员不得擅自将公务用车开回家，或作私用，违者将受处罚。经养老院特许或返回养老院，已逾晚上18时的例外。

8、车辆应停放于指定位置、停车场或适当的合法位置。任意放置车辆导致违规、损毁、失窃的，由驾驶人员赔偿损失，养老院也将给予其相应处分。

9、使用人应爱护车辆，保护机件、外观良好，使用后并应将车辆清洗干净。

10、为私人目的借用公车时，应先填写“车辆使用申请单”，注明“私用”字样，并经相关主管核准后转财务部稽核相关费用。

11、为私人目的借用公车时，若发生事故，导致违规、损毁、失窃等，在扣除保险理赔金额后全部费用由个人承担。 车辆维修保养

1、养老院车辆的维修保养，原则上按照“车辆技术手册”的规定执行，并须将费用控制在预算之内。

2、车辆维修保养程序如下。

（1）申请与审批。司机发现车辆故障或需要保养时，应先填写“车辆维修保养单”，提交车辆维修保养申请、申报维修保养的费用预算。

（2）故障分析，审核预算维修费用。行政办接到“车辆维修保养单”后，对车辆进行故障分析，确定是否需要维修及维修项目，并确定维修费用的限额。

（3）确定维修厂家。车辆主管根据车型、维修项目确定车辆维修厂家。

（4）审批。车辆主管确定维修厂家之后，应请办公室主任在“送修单”上签字。

（5）送修。司机将待修的车辆送到指定的维修厂家进行修理。

（6）鉴定。维修结束后，司机及行政办相关人员应对维修车辆进行技术鉴定，检验合格，收回更换的旧部件，并核定维修费用的合理性、准确性后，方可在维修厂家的单据上签字。司机对维修费用的真实性负责。

（7）验收。将送修车辆接回养老院后，由行政办进行验收。司机应将“车辆维修保养单”及“维修清单”及时交回车辆主管。

（8）更改维修项目。车辆在维修过程中，若发现由于其他问题需要增加维修项目或维修费用，应按照上述程序重新申请。

（9）费用结算。司机对维修费用实行统一的月度或季度结算。结算前，车辆送修人员须检查送修车辆审批手续的规范性，并再次核定费用收取的合理性。

3、车辆的维修保养应在司机指定的修护厂家进行，由专人结算；
否则，维修保养费一律不予报销。

4、自行修护者，可报销购买材料和零件费用。

5、车辆于行驶途中发生故障或其他耗损急需修理或更换零件时，可根据实际情况进行修理，但非迫切需要或修理费超过200元时，应与行政办联系请求批示。

6、由于司机使用不当或疏于保养，导致车辆损坏或机件故障，视情节轻重，由养老院与司机按比例承担维修费用。

7、后勤办负责人应对车辆进行不定期检查，内容包括制度执行情况、车辆内外卫生和一般保养状况等。检查不合格者，对司机及相关主管人员分别处100-1000元的罚款，情节严重者取消其驾驶资格。

车辆保险

1、养老院所有车辆的保险费，统一由养老院支付。

2、养老院车辆投保险种及标准按相关规定执行，任何人不得私自增加或减少投保险种，也不得私自增加或降低投保标准。

3、一旦出现车辆保险索赔事件，司机应在第一时间与保险公司取得联系，并保存好索赔资料。事故处理完毕，连同“车辆事故报告表”一起交保险管理员办理索赔手续。

违规处理与费用报销

1、无照驾驶或未经许可将车借予他人使用，而违反交通规则或发生事故的，由驾驶人承担后果。

2、违反交通规则，其罚款由司机负担。

3、各种车辆如在公务途中遇不可抗力而发生车祸，应先急救伤患人员，向附近公安机关报案，并与管理部门及主管联络协助处理。如属小事故，可自行处理后向管理部门报告。

4、如遇意外事故造成车辆损坏，扣除保险金额后，再视实际情况由司机与养老院按比例承担费用。

5、发生重大交通事故后，如需向受害人赔偿损失，扣除保险金额后，其差额再视实际情况由司机与养老院按比例承担。

6、公务车油料及维修保养费按凭证实报实销。

食堂管理制度

食堂管理制度细则

1、明确岗位职责，做好本职工作，坚守岗位，遵守纪律，食堂人员必须持证上岗。

2、不买腐烂变质食物，不出售变质食物，保证供应热饭热菜，确保食物新鲜卫生，采购员买来的食品不符合质量标准，食堂有权拒收。

3、经常保持食堂工作场所的清洁卫生，每天餐后清扫，每周大扫除，保持环境整洁，炊具、工具要及时清洗、消毒，严格执行食物存放四隔离制度(即生、热隔离; 成品半成品隔离；
食物与杂物隔离; 食物与天然冰隔离)。调料缸要加盖，切实用好防蝇防蟑设施，垃圾桶要加盖并及时清理。

4、食堂工作人员每年体检一次，合格后持证上岗工作时必须穿戴工作衣帽，勤换衣，勤剪指甲，保持个人良好卫生习惯。

5、食堂安全直接关系到休养老人和职工的健康，工作时应集中注意力，防止割伤、用火、用电及锅炉操作中都要按章操作，注意安全，下班前必须切断电源，关好门窗，以防事故。

6、非食堂工作人员一律不得进入食堂操作间，就餐一律窗口供应，休养老人若有特殊饮食需要，应事先与食堂联系。

7、食堂仓库、冰箱要有专人负责，月末清仓，冰箱内不准存放私人物品。

8、搞好食堂内部团结，发扬互帮互助精神，工作中从整体需要出发，顾全大局，做到分工不分家。

9、每月底清库存，并及时公布伙食帐目，做到收支平衡，略有节余。 食品原料采购登记制度

食堂的原料采购是保证食品卫生安全的重要环节。为了保证食品卫生安全，按照《食品卫生法》的规定，特制定食堂原料采购登记制度:

1、为保证食品卫生安全，食堂采购人员采购原辅料时，必须定点采购食品。

2、不采购不符合食品卫生标准的食品和原料。

3、不采购无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品及原材料。

4、采购农贸市场的食品及原材料应当新鲜，价格合理，并按每天食谱所定数量合理采购，严禁购买病死畜禽等动物食品。

5、采购食品，必须向食品经营者索取营业执照、卫生许可证和食品检验合格证复印件，有的食品要有QS标志(质量安全认证)。

6、食品采购回来，要有二人以上的人验收，每次采购食品原料必须逐一登记。包括日期、品名、数量、质量、购买地、出售人姓名等。

7、凡无人验收或无验收记录，均视为不符合卫生标准的食品，食堂不得加工、使用。

8、食堂负责人对每次采购的食品原料必须严格验收把关，不符合要求的一律不进食堂。 餐具清洗消毒制度

1、餐具、茶具、熟食容器等餐后应立即清洗消毒，做到使用一次，清洗消毒一次。

2、负责餐具消毒工作的专职人员应身体健康、工作认真。

3、餐具清洗消毒必须严格按规定的程序操作。热力消毒程序：一洗、二清、三消毒、四保洁；
药物消毒程序：一洗、二清、三消毒、四保洁。

4、餐具消毒应做到下列要求：

（1）热力消毒：煮沸蒸汽100℃蒸30分钟。

（2）远红外120度℃，15-20分钟

（3）药物消毒：有效氯浓度250PPM，消毒时间5分钟

5、消毒完毕的餐具、茶具等应立即放于清洁的保洁柜内，防止再污染。并做好消毒记录。

6、厨房内使用的食品容器、用具，必须在指定的容器洗刷槽内洗刷，洗刷后置于指定的消毒器内进行消毒，未经清洗消毒的容器、用具不得使用。 食堂卫生标准

1、食堂要勤打扫、餐具要勤消毒，禁止随地吐痰、严防病从口入，保持良好的卫生习惯。

2、物品、设施、设备表面要求平整、光亮、无积灰、无油渍、无异味、无损坏，无抹痕，所有容器大小分类朝下，摆放整齐有序。

3、桌面、台面、门面、窗面、地面每天要洗洁精清洗。废弃物及时清理，仓库物品摆放整齐，做好防蝇、防鼠、防尘和其他防污染措施。

4、餐饮具、直接入口食品容器所有的餐具杯具等器皿洗刷后必须进行消毒。消毒程序严格执行“一洗，二刷，三冲，四消毒，五保洁”的制度。

5、水沟、下水道要保持畅通、清洁。 奖 惩

1、检查人员由管理委员会组成。

2、每周不定期检查或抽查后进行卫生检查评比。

3、评比结果，卫生有不符合以上标准的，出书面整改通知单并扣当月工资50-200元。

4、工作积极、勇挑重担，卫生持续保持干净并服务态度受老人及家属好评的，当月奖励300 元。

食品卫生制度

食品卫生工作是关系全院休养老人及工作人员身体健康的首要大事，为确保食品卫生，特订如下措施:

1、食堂工作人员每年必须体检一次，持合格证上岗。医务室要经常对食堂工作人员进行医学观察，如发现患有肠道传染病、活动性肺结核一年内有痢疾，肝炎病患者、及化脓性皮肤病者，应立即停止在食堂工作，在所患疾病治愈前，不得进入食堂。

2、食堂人员要严格遵守卫生管理制度，工作时应穿戴好整洁的工作衣帽，工作前要洗手，勤剪指甲，配餐时要戴口罩。

3、要严格执行《食品卫生法》，切实搞好“四隔离”制度，落实消毒制度，必须做到不买、不做、不吃变质食品，生冷凉拌菜，必须用凉开水冲洗后食用。

4、副食品库要通风、干燥、整洁。冰箱、冷柜要定期清洁，并严禁存放私人物品。调料缸要加盖并贴好标签。切实用好防蝇防蟑设施。

5、医务室要经常到厨房，对食品卫生进行督促检查。

三、护理员工作职责

1、无专业技能的护理人员应接受岗前培训，经市级以上主管部门培训考核后持证上岗；

2、在中心负责人领导、医务人员指导下，按照护理等级的要求全面负责老人的健康娱乐、生活照料、心理护理、保健康复等工作。

3、认真执行各项规章制度和技术操作规程，严防差错事故的发生。严格执行交接班制度，做好必要的记录工作。

4、认真执行中心安全管理制度，按时巡视，加强对刀剪等锐器、电、火源的管理。对有躁动、平衡功能失调等老人必要时使用安全保护措施。工作中注意做好自我防范。

5、认真执行清洁、消毒、隔离制度，做好环境卫生工作，保持环境的整齐、清洁、安全、舒适。每日一小扫，拖地、抹灰、清污物桶、打扫卫生间（走道及公用场所每日拖地两次）；
每周一大扫，清洁消毒漱洗池、浴室、马桶等，做到无污垢、无异味；
每月清刷一次地面、门窗、玻璃窗、墙角墙体，做到卫生无死角；
做好出院老人的终末处理。

6、负责保管好老人的被褥、起居用品等并做好登记。

7、熟练掌握各种设备、电器的使用方法，认真维护保养，保持功能完好。

8、观察老人的身体、精神状况，有任何异常情况及时汇报，协助老人就医。按时喂药。

9、熟知本中心的收费标准和服务项目，热情接待咨询、申请入住的老人。

四、厨师职责

1、严格执行食品、餐具清洁卫生制度，生、熟分开制，餐具消毒制，室内紫外线消毒制；

2.按照治疗要求和老人的饮食习惯及特点，拟订各类食谱，

3．不得采购霉烂变质食物，生食和熟食，食品和原料都要分开存放，防止交差污染。

4、采购员与炊事员要有记账和食品验收手续；

5、严格执行卫生制度，做好卫生安全防范措施，消灭四害，严防食物中毒加强环境及个人卫生，分餐前要洗手、带口罩和帽子。厨房卫生做到：每日一小扫，每周一大扫，每月彻底洗刷，做到餐具洁亮，门窗地面光亮，墙角无污垢；
餐厅内外保持清洁、整齐。

6、精打细算，节约用粮、煤、水、电，爱护公物，管好物资。

7、深入老人了解对伙食的意见建议，不断改进工作。

后勤部工作

后勤部是学校后勤服务保障工作的管理部门，后勤部工作。代表学校行使行政职能,对全校后勤保障工作履行管理、指导、检查、监督职能，确保后勤工作为教学、科研和师生员工服务。其主要工作职责是：

1、根据学校后勤社会化改革要求，以契约合同方式与后勤服务集团等实体签订各类服务合同，明确职责。制定全校统一的后勤保障工作的服务与考核标准，对后勤保障工作的服务态度、服务质量及各项安全工作进行检查、监督、考核。

2、建立与完善后勤保障工作的服务价格体系，确定服务收费范围、标准、价格，促进后勤服务工作健康发展，工作总结《后勤部工作》。

3、负责学校下达的预算内各项后勤经费的计划、使用和管理。

4、负责校园、教学楼、图书馆、办公楼的保洁、绿化。

5、负责学生宿舍、饮食、车辆运输、办公电话、邮件报刊收发、水电供给及其设施等生活后勤的管理和服务保障工作。

6、负责教学、办公和学生生活用房、公共设施、教职工住宅公用部分大中修项目的审报并参与工程验收。

7、负责教学、办公和学生生活用房、公共设施、教职工住宅公用部分的小修、日常维护、零修和管理。参与分房委员会教工住宅的分配工作、负责教职工住宅的管理和处理有关遗留问题。

8、负责学校爱国卫生委员会、绿化委员会、计划生育委员会的日常工作。

9、负责全校师生员工的医疗保健工作。

10、完成上级部门和校领导交办的其他工作。

(www.dawendou.com)

述职报告

2007年即将过去，在公司领导及各部门的配合下，本部门基本完成了年度布置的工作任务，现就2007年个人工作总结如下：

1、积极做好公司水、电管理，杜绝跑、冒、滴、漏，发现

有问题的水、电表及时更换。

2、处理了张家港华夏公司吊车档案的注销及吊车、电梯的

年检工作。处理了公司多年积压的物质材料。

3、做好设备检查、巡视工作。发现问题及时解决，把设备

故障控制在最低点。

4、做好基建的招投标工作，增加透明度，选择价低、质优

工程队施工。

5、完成了公司育新路宿舍下水管进出通道窨井盖的更换；

油库值班室、危险品库房及七号库屋面等维修；
修理厂搬迁基建等工作。

带领本部门人员拆除库区裸铝线，更换电缆。

6、加强了卫生死角清扫，把责任落实到人。

明年工作打算

在做好各项工作后，继续强化员工安全意识，加强员工技术培养；
想办法解决库区职工用电的改造工作；
与开发区协商解决铁路涵洞积水问题。克服工作中的不足，积极做好后勤服务工作，为公司经济发展做好后勤保障工作。

2007年12月18日

后勤转正申请书

考勤申请书

考勤部申请书（共6篇）

勤工助学申请书

部门申请加薪申请书

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