时间：2020-08-08 10:59:27 来源：天一资源网 本文已影响 人 
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内部控制领导小组成立方案
一、指导思想
为了落实本单位重大事项决策中的监督保证作用，更好地贯彻“民主集中制”的原则，按照“集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定”的要求，规范本单位重大事项决策行为，坚持集体参与本单位重大事项的决策，坚持集体领导与个人分工负责相结合的原则，使本单位重大事项的决策，能充分体现集体的作用。在这里要特别注意“三重一大”的精神， “三重一大 ”，即：重大问题决策、重要干部任免、重大
项目投资决策、大额资金使用。 “重大事项决策、重要干部
任免、重要项目安排、大额资金的使用，必须经集体讨论做出决定 ”的制度（简称 “三重一大 ”制度） 。
二、内部控制实施领导小组成员名单
组 长： XXX （校长）
副组长： XXX XXX （ 副校长）
成 员： XXX XXX XXX XXX XXX
XXXXXXXX
2018 年 1 月 1 日
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