北京市石景山区民政局2017年
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北京市石景山区民政局2017年
预算(草案)
单位公章:
二○一七年一月二十三日
部门负责人: 丁仁猛 填报人:吴静
北京市石景山区民政局2017年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置
根据中共北京市委、北京市人民政府批准的北京市石景山区人民政府机构改革方案和《石景山区人民政府关于机构设置的通知》（石政发〔2009〕38号），设立北京市石景山区民政局（简称区民政局）。石景山区民政局是负责本区民政事业管理工作的政府组成部门。
石景山区民政局含行政预算单位1个，所属事业单位23个，其中二级预算单位3个。
（二）人员构成情况
北京市石景山区民政局行政编制34人，实际32人；事业编制199人，实际149人；聘用临时工163人。
离退休人员248人，其中：退休248人。
（三）本预算年度的主要工作任务
全面实施居家养老服务体制改革，推进军民融合发展再上新台阶，大力提升基本民生保障能力，全面完善社会福利服务体系，加快提升专项社会事务管理水平，着重加强民政能力建设。
二、收入预算说明
2017年收入预算653,098,934元，比2016年565,845,841元增，增长15%。其中：财政拨款639,321,143 元，比2016年545,622,589 元增, 增长17%。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算63,299,379 元，占总支出预算9 %，比2016年59,431,348 元增加3868031元，增长6 %。
（二）项目支出预算593,833,107 元，比2016年506,814,493 元增，增长17 %，增加的主要原因是是老年福利增，彩票公益金项目增，城市最低生活保障金支出增，抚恤增，残疾人生活和护理补贴增加34,425,700元。
部门“三公”经费财政拨款预算说明
2017年“三公经费”财政拨款预算683000元，比2016年“三公经费”财政拨款预算减少108000元。其中：
1、因公出国（境）费用。2017年预算数0元，比2016年预算数0元减少0元。
2、公务接待费。2017年预算数30000元，比2016年预算数45000元减少15000元。
3、公务用车购置和运行维护费。2017年预算数653000元，其中，公务用车购置费2017年预算数0元，比2016预算数0元减少0元；公务用车运行维护费2017年预算数653000元，比2016预算数746000元减少93000元，主要原因是车辆有报废。
部门政府采购预算说明
2017年政府采购预算623000元，主要是用于车辆定点维修、定点保险、定点加油。
机关运行经费情况说明
2017年民政局的机关运行经费财政拨款预算5,231,478 元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
重点行政事业性收费情况说明
2017年民政局行政事业性收费项目名称为收养登记费，收费依据为国家物价局、财政部共同发布的《关于收养登记收费的通知》价费字［１９９２］３４９号，执收主体民政局，收费部门婚姻管理科，收费标准250元/件，收入预计1000元。支出已纳入一般预算统筹使用。
附件：
1．收支预算总表（预算01表）
2．财政拨款支出预算表 （预算02表）
3．财政拨款基本支出经济分类预算表（预算03表）
4．项目支出预算表（预算04表）
5.“三公”经费财政拨款预算表（预算05表）
6. 部门支出绩效目标表（预算06表）
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