2017博湖草原监理站决算

　 2017年度博湖县草原监理站决算

　公开说明

　目 录

　第一部分 博湖县草原监理站概况

　一、主要职能、机构设置及人员情况

　二、部门决算单位构成

　第二部分 部门决算情况说明

　一、部门收支总体情况

　（一）部门收入支出决算总体情况说明

　（二）部门收入总体情况说明

　（三）部门支出总体情况说明

　二、部门财政拨款收支情况

　（一）财政拨款收支总体情况说明

　（二）一般公共预算支出决算情况说明

　（三）政府性基金预算收支决算情况说明

　（四）政府性基金预算支出决算情况说明

　三、部门结转结余情况

　四、一般公共预算“三公”经费支出情况

　五、机关运行经费支出情况

　六、政府采购情况

　七、其他重要事项的情况

　（一）国有资产占用情况说明

　（二）国有资产收益征缴情况说明

　（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

　第三部分 专业名词解释

　第四部分 部门决算报表

　一、报表封面

　二、部门收支总体情况（11张）：

　《收入支出决算总表》

　《收入决算表》

　《支出决算表》

　《收入支出决算表》

　《项目收入支出决算表》

　《行政事业类项目收入支出决算表》

　《基本建设类项目收入支出决算表》

　《支出决算明细表》

　《基本支出决算明细表》

　《项目支出决算明细表》

　《财政专户管理资金收入支出决算表》

　三、财政拨款收支情况（9张）

　《财政拨款收入支出决算总表》

　《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

　《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

　《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

　《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

　《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

　《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

　《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

　《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》

　四、单位资产负责情况（1张）：《资产负债简表》

　五、部门决算附表（5张）

　《资产情况表》

　《国有资产收益征缴情况表》

　《基本数字表》

　《机构人员情况表》

　《非税收入征缴情况表》

　六、填报说明附表（2张）

　《部门决算相关信息统计表》

　《政府采购情况表》

　七、“三公”经费支出情况(1张)

　《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

　第一部分 部门单位概况

　一、部门单位基本情况，包括：部门主要职能和机构设置情况、年末编制情况、实有人数情况等。

　（一）单位主要工作职责：

　1.负责检查、监督实施《草原法》及其《实施办法》等草原法律、法规的具体工作，查处违反草原法律、法规的行为。

　2.负责登记单位和个人的草场使用情况，根据草场的利用现状和历史，依据法律法规发放草原使用证及临时草原使用证。

　3.对草场利用情况进行监督管理，及时确定和调整草原的载畜量，对超载过牧、过度利用草原，造成草原退化的，依法进行处理。

　4.参与草场有偿承包后的草场动态管理和承包合同落实情况的监督管理，依法维护承包合同的效力和承包者的权益。

　5.调查处理或参与调查处理草场权属纠纷，保护畜牧业生产设施，对有重大影响的草场权属纠纷，向有关部门及政府提出处理意见，协助做好纠纷的处理。

　6.对草原风景区、国家建设征占用草原或集体、个人占用草原与临时使用草原的管理。

　7.做好草原野生药用（经济）植物的管理，对草原野生药用（经济）植物采集、收购的活动进行管理。

　8.贯彻执行国家《草原防火条例》和自治区《草原防火实施办法》，做好草原防火、防火制度、预防火灾的具体管理工作。

　9.收取和管理有关草原管理方面的费用和罚款。

　（二）人员情况：本单位属参照公务员管理的事业单位，全额财政拨款。核定编制数为8人，其中：行政编制8人、事业编制0人；现有实有人员10人，其中：在职人员5人，离退休人员5人，其他人员0人。

　二、部门决算单位构成。

　从决算单位构成看，博湖县草原监理站部门决算编制范围的单位名单见下表：

　序号

　单位名称

　备注

　1

　博湖县草原监理站

　第二部分 部门决算情况说明

　一、部门收支总体情况

　（一）部门收入支出决算总体情况说明

　2017年度收入96.22万元,与上年相比，减少1814.3万元，降低95%，支出199.14万元,与上年相比，增加140.1万元，增长70.4%，结余43.32万元，与上年相比，减少1808.16万元，降低97.7%。增减变化主要原因是：项目支出增加。

　与预算相比情况：2017年度决算收入96.22万元，与预算相比，增加40.24万元，增加41.8%；支出199.14万元，与预算相比，增加8.39万元，增加4.2%，结余43.32万元。增减变化的主要原因是：2017年项目收支增加。

　其他有关说明内容：无。

　（二）部门收入总体情况说明

　本年收入合计242.46万元，其中：财政拨款收入242.46万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%，增减变化的主要原因是：压缩公用经费和专项业务费等。

　与预算相比情况：2017年财政拨款收入242.46万元，与预算相比增加51.71万元，增加21.3%，增减变化主要原因是：项目收入增加。

　其他有关说明内容：无。

　（三）部门支出总体情况说明

　本年支出合计199.14万元，其中：基本支出52.9万元，占26.6%；项目支出146.24万元，占73.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。增减变化的主要原因是：增加结余资金。

　与预算相比情况：2017年基本支出52.9万元，与预算相比减少3.1万元，减少5.8%，增减变化的原因是：人员经费减少。项目支出146.24万元，与预算数相比减少38.91万元，增减变化的主要原因是：年末结余资金增加。

　其他有关说明内容:无。

　二、部门财政拨款收支情况

　（一）财政拨款收支总体情况说明

　2017年度财政拨款收入96.22万元，与上年相比，减少1814.3万元，降低95%。增减变化的主要原因是：项目资金收入减少。财政拨款支出199.14万元，与上年相比，增加140.1万元，增长70.4%。其中：基本支出52.9万元，项目支出146.24万元。财政拨款结转结余43.32万元，与上年相比，减少1808.16万元，降低98%。增减变化的主要原因是：项目资金结转减少。

　与预算相比情况：2017年度财政拨款收入96.22万元，与预算数相比，增加40.24万元，增加41.8%，增减变化的主要原因是：项目收入增加。财政拨款支出199.14万元，与预算数相比，增加8.39万元，增加4.2%。其中：基本支出52.9万元，与预算数相比，减少3.08万元，减少5.8%；项目支出146.24万元，与预算数相比，减少38.91万元，降低26.6%，增减变化的主要原因是：上年执行数包含职工的绩效奖励金和值班费，而今年预算安排没有绩效奖励金和值班费。

　其他有关说明内容：无。

　（二）一般公共预算支出决算情况说明

　2017年度一般公共预算财政拨款支出199.14万元。与上年相比，增加140.1万元，增长70.4%。增减变化的主要原因是：项目支出增加。其中：按功能分类科目，208（类）-05（款）-01（项）（归口管理的行政单位离退休）支出0.83万元，，208（类）-05（款）-05（项）（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出5.42万元，208（类）-05（款）-06（项）（机关事业单位职业年金缴费支出）支出2.17万元，210（类）-11（款）-01（项）（行政单位医疗）支出3.47万元，210（类）-11（款）-03（项）（公务员医疗补助）支出1.52万元，211（类）-04（款）-99（项）（其他自然生态保护支出）支出116.03万元，211（类）-06（款）-99（项）（其他退耕还林支出）支出21.82万元，213（类）-01（款）-01（项）（行政运行）支出36.24万元，213（类）-01（款）-35（项）（农业资源保护修复与利用）支出8.39万元，221（类）-02（款）-01（项）（住房公积金）支出3.25万元。按经济分类科目，工资福利支出（类）-基本工资（款）支出13.18万元、津贴补贴（款）支出13.61万元、奖金（款）支出0.2万元、其他社会保障缴费（款）支出5.2万元、绩效工资（款）支出4.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出5.42万元、职业年金缴费（款）支出2.17万元、其他工资福利支出（款）支出2.3万元；商品和服务支出（类）-办公费（款）支出0.31万元、取暖费（款）支出0.6万元、差旅费（款）支出1.96万元、公务用车运行维护费（款）支出1.48万元；对个人和家庭的补助（类）-奖励金（款）支出0.47万元、生产补贴（款）支出144.51万元、住房公积金（款）支出3.25万元、采暖补贴（款）支出0.36万元。

　与预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款支出199.14万元。与预算数相比，增加8.39万元，增长4.2%。

　其他有关说明内容：无。

　（三）政府性基金预算收支决算情况说明

　2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，没有发生变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，没有发生变化。

　与预算相比情况：没有发生增减变动。

　其他有关说明内容：无。

　（四）政府性基金预算支出决算情况说明

　2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，没有发生变化。

　与预算相比情况：没有发生增减变动。

　其他有关说明内容：无。

　三、部门结转结余情况

　年末结转结余43.32万元。与上年相比减少1808.16万元，降低98%。

　其中财政拨款结转结余43.32万元。与上年相比，减少1808.16万元，降低98%。

　其他有关说明内容：无。

　四、一般公共预算“三公”经费支出情况

　2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.48万元，比上年减少1.17万元，降低44%，减少原因是按照要求压缩三公经费支出。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因：无；公务用车购置及运行维护费支出1.48万元，占100%，比上年减少1.17万元，降低44%，减少原因是按照要求压缩三公经费支出；公务接待费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因：无。具体情况如下：

　因公出国（境）费支出0万元。博湖县草原监理站全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次，开支内容包括：无。

　公务用车购置及运行维护费1.48万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费1.48万元。主要用于车辆燃油、保险等。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为2辆。

　公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元。博湖县草原监理站国内公务接待0批次，0人次。

　与预算相比情况：2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算1.48万元，与预算数相比，减少0.02万元，降低1.3%，减少的原因是按规定压缩三公经费支出。其中：2017年度因公出国（境）费支出0万元，与预算数相比，没有发生增减变动；公务用车购置及运行维护费支出1.48万元，与预算数相比，减少0.02万元，降低1.3%，减少的原因是按规定压缩三公经费支出，节约开支；公务接待费支出0万元，与预算数相比，没有发生增减变动。

　其他有关说明内容：无。

　五、机关运行经费支出情况

　2017年度博湖县草原监理站机关运行经费支出2.62万元，比上年减少0.04万元，降低1.44%，主要原因是按照要求压缩经费支出和专项业务费等。

　其他有关说明内容：无。

　六、政府采购情况

　博湖县草原监理站政府采购计划351.04万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出350万元、政府采购服务支出1.04万元；实际采购349.3万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出348.3万元、政府采购服务支出1万元。

　其他有关说明内容：无。

　七、其他重要事项的情况

　（一）国有资产占用情况说明

　截至2017年12月31日，资产总计175.3万元，其中：流动资产49.75万元，固定资产125.55万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆2辆，价值54.11万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值71.45万元。

　其他有关说明内容：无。

　（二）国有资产收益征缴情况说明

　截至2017年12月31日，博湖县草原监理站资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0万元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0万元，应缴未缴0万元，单位留用0万元。

　其他有关说明内容：无。

　（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明

　2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本部门单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无此类情况。

　其他有关说明内容：无。

　（四）部门决算报表中没有发生相关业务的空表有：

　1. 基本建设类项目收入支出决算表

　2. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　3.政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

　4. 政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表

　5. 政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表

　6.财政专户管理资金收入支出决算表

　7.国有资产收益征缴情况表

　8.非税收入征缴情况表

　第三部分 专业名词解释

　财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

　上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

　事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

　经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

　其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

　用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

　上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

　年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

　基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

　“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　本单位支出功能分类说明。

　208（类）05（款）01（项）：指归口管理的行政单位离退休，反应实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

　208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

　208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；

　210（类）11（款）01（项）: 指行政单位医疗，反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费；

　210（类）11（款）03（项）: 指公务员医疗补助，反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费；

　211（类）04（款）99（项）: 其他自然生态保护支出，反映除上述项目之外其他用于自然生态保护方面的支出；

　211（类）06（款）99（项）: 其他退耕还林支出，反映除上述项目以外其他用于退耕还林方面的支出；

　213（类）01（款）01（项）:行政运行， 反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

　213（类）01（款）35（项）: 农业资源保护修复与利用，反映用于农业耕地保护修复与建设，草原草场生态保护、改良、利用及建设，渔业水产及水生生物资源保护与利用等方面的支出；

　221（类）02（款）01（项）：指住房公积金，反应行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　第四部分 部门决算报表（见附表）

　一、报表封面

　二、《收入支出决算总表》

　三、《收入决算表》

　四、《支出决算表》

　五、《收入支出决算表》

　六、《项目收入支出决算表》

　七、《行政事业类项目收入支出决算表》

　八、《基本建设类项目收入支出决算表》

　九、《支出决算明细表》

　十、《基本支出决算明细表》

　十一、《项目支出决算明细表》

　十二、《财政专户管理资金收入支出决算表》

　十三、《财政拨款收入支出决算总表》

　十四、《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》

　十五、《一般公共预算财政拨款支出决算明细表》

　十六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》

　十七、《一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表》

　十八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

　十九、《政府性基金预算财政拨款支出决算明细表》

　二十、《政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表》

　二十一、《政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表》。

　二十二、《资产负债简表》

　二十三、《资产情况表》

　二十四、《国有资产收益征缴情况表》、

　二十五、《基本数字表》

　二十六、《机构人员情况表》

　二十七、《非税收入征缴情况表》

　二十八、《部门决算相关信息统计表》

　二十九、《政府采购情况表》

　三十、《2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表》

相关关键词： 草原监理站工作总结