物资采购管理制度最新
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物资采购管理制度 版号/修改状态：
A/0
深圳路安特沥青高新技术有限公司
物资采购管理制度（暂行）
2011.12
物资采购管理制度 版号/修改状态： A/0
目录
1 目的 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1
2 适用范围 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1
3 职责 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1
4 工作程序 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1
5.1 《认可供应商名册》的制定、复评及其更新供应商管理
5.1.1 制定 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1
5.1.2 复评 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 1
5.1.3 更新 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2
5.2 采购 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2
5.2.1 采购申请 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2
5.2.2 计划的变更 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2
5.3 询价 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3
5.4 评审决议 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3
5.5 合同制定与签订 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3
5.5.1 合同制订,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3
5.5.2 合同签订,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3
5.6 合同执行与变更 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3
5.6.1 合同执行,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3
5.6.2 合同变更 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3
6 材料管理 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3
6.1 进料及进料检验 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3
6.2 材料仓储管理 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3
6.2.1 材料入库 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3
6.2.2 材料出库 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3
6.2.3 材料保管 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 3
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6.2.4 材料报废 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5
6.2.5 材料盘点 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5
6.2.6 表单保管 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5
7 相关文件记录 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 5
7.1 认可供应商名录 CG-01 ,,,,,,,,,,,, 6
7.2 供货商资格预审表 CG-02 ,,,,,,,,,,,, 7
7.3 供货商评估表 CG-03 ,,,,,,,,,,,, 10
7.4 原材料/ 设备采购申请表 CG-04 ,,,,,,,,,,,, 11
7.5 物资采购会审表 CG-05 ,,,,,,,,,,,, 12
7.6 采购合同 CG-06 ,,,,,,,,,,,, 13
7.7 材料出/ 入库单 CG-07 ,,,,,,,,,,,, 16
7.8 材料内部调拨单 / 转账单 CG-08 ,,,,,,,,,,,, 17
7.9 材料报废申请表 CG-09 ,,,,,,,,,,,, 18
8 附件
8.1 物资采购流程图 ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 19
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1目的规范公司大宗商品采购程序及审核流程，选择合格的供应商，保证所有物资采购都能满
足生产和经营要求。
2 适用范围
适用于公司原材料、设备、仪器、车辆、装修及大型办公设施采购。
3 职责
3.1 工程部负责工程材料、机械设备、量测仪器、车辆等物资的采购管理工作。
3.2 工程部负责选择、评审、确认及更新认可的供应商（包括业主指定的供应商） 。
3.3 工程部负责监督材料的入库及使用情况。
4 工作程序
4.1 《认可供应商名册》 （CG-01）的制定、评审及更新
4.1.1 制定
a 供应商须填写《供应商资格预审表》 （CG-02），以申请进入《认可供应商名录》 。
b 工程部采购主管负责核实供应商所提交的资料， 在《供应商资格预审表》 上写明意见，
经分管副总经理审批，列入《认可供应商名录》 。
c 工程部采购主管负责将《供应商资格预审表》及《认可供应商名录》分类存档，并输
入电脑供查阅。
4.1.2 评审
a 工程部采购主管填写《供应商评估表》 （CG-03），提交分管副总经理。
b 《供应商资格评估表》作为更新《认可供应商名录》的重要依据。
c 所有《供应商资格评估表》均作为质量记录，由工程部存档。
4.1.3 更新
a 《认可供应商名录》由工程部采购主管负责更新，经分管副总经理审批确认。
b 对严重违反供货合约的供应商， 采购主管及时提出处理意见 , 经总经理批准可立即将
违约供应商从《认可供应商名录》中除名。
c 凡被除名的供应商一年内不能使用，特殊情况下经工程部采购主管说明原因，分管
副总经理审批后才可重新选用。
4.2 采购
4.2.1 采购权限
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a 5 万元以下且符合《项目备用金管理办法》的物资采购按《项目备用金管理办法》
执行。
b 5 万元以上的大宗商品及其它大批量材料 , 由工程部统一实施采购。
c 超过 500万元的采购须上报集团。
4.2.2 采购申请
《原材料 / 设备采购申请表》 （CG-04）应提前一个月上报，进口原材料或特殊情况的采购作业应提前三至五个月提交申请。
4.2.3 计划的变更
a 采购申请一经上报原则上不允许变更。
b 特殊情况如需变更应及时书面通知工程部采购主管说明原因，报分管副总经理批
准。
4.3 询价
根据采购申请，工程部采购主管向供应商发出询价邀请函进行询价。
4.4 议价
工程部采购主管分析供应商报价 , 选择条件优惠的供应商进行议价。
4.5 评审决议
工程部采购主管根据议价结果制定《物资采购会审表》 （CG-05），提交领导班子会
评审，选定供应商。
4.6 合同制定与签订
4.6.1 合同制订
工程部采购主管负责拟定《采购合同》 （CG-06）, 报分管副总经理审核。
4.6.2 合同签订
《采购合同》经总经理审批签署正式生效 , 原件交综合管理部进行存档管理。
4.7 合同执行与变更
4.7.1 合同自生效日起开始执行。工程部采购主管负责与供应商联系发货，通知项目
现场材料的验收及入库工作。
4.7.2 履行材料采购合同过程中，若有变更需求，就变更内容与供应商重新签订补充
合同。补充合同与原合同同样具有法律效应，是原合同的一部分。
5 材料管理
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5.1 进料检验
5.1.1 工程部采购主管负责与供应商联系组织发货，并通知项目经理做好材料入库
前准备。
5.1.2 项目部负责材料收货入库。
5.1.3 项目部材料主管对进场材料核实、验收并上报工程部。
5.2 材料仓储管理
5.2.1 材料入库
5.2.1.1 进场材料由项目部材料主管办理入库手续。
5.2.1.2 材料主管、项目经理应在材料入库单上签字确认。材料主管将入库情况汇总
上报公司工程部和财务资金部。
5.2.1.4 工程部对材料入库情况进行不定期抽查。
5.2.2 材料出库
5.2.2.1 材料出库由项目经理批准，材料主管填写材料出库单，经项目经理、生产主
管及领用人签字确认后方可出库。
5.2.2.2 如因生产需要，在材料入库的同时办理领用的，应首先填写《材料入库单》 ，
再填写《材料出库单》 （CG-08），禁止直接以领用后的差额数办理入库手续。
5.2.3 材料保管
5.2.3.1 原材料的保管由项目经理直接负责。
5.2.3.2 项目结束后， 盘点结余材料 , 由项目部统一保管并上报工程部。
如需调拨应由
工程部统一安排，材料主管做好调拨的出库工作，并填写《材料内部调拨单》 （CG-09）。
5.2.4 材料盘点
材料主管每月对材料进行盘点， 统计材料的使用情况， 并上报至公司工程部及财务资金
部。
5.2.5 材料报废
a 库存材料及机械设备如已变质或无使用及保存价值时， 由项目部填写 《报废申请表》
（CG-10）。，经项目经理确认后上报工程部及财务资金部。
b 工程部对情况核实后报分管副总经理审核，总经理批准。
c 尚有残值的材料及设备可通知收购商报价，议价后上报工程部及财务资金部，经分
管副总经理审核，总经理批准后进行处理。
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5.2.6 表单保管
《材料出入库单》应联号使用、联号保存，凡作废的单据应在第一至四联加计“作废”
字样。各联材料出入库单应妥善保存 , 项目结束后全部交回工程部存档。
6相关文件记录
6.1 认可供应商名录 CG-01
6.2 供货商资格预审表 CG-02
6.3 供货商评估表 CG-03
6.4 原材料/ 设备采购申请表 CG-04
6.5 物资采购会审表 CG-06
6.6 采购合同 CG-07
6.7 材料出/ 入库单 CG-08
6.8 材料内部调拨单 / 转账单 CG-09
6.9 材料报废申请表 CG-10
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表格编号： CG-01
认可供应商名录
( 年度)
序号 厂商( 供应商 ) 名称 地址 电话传真 联系人 主要产品
说明：本表原则上每年调整一次，如有新增供应厂商时相应变更此表内容。
准核： 制表人：
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物资采购管理制度 版号/修改状态： A/0
表格编号： CG-02/1
供货商资格预审表（一）
填报日期： 年 月 日 供货商号码：
----------------------------------- （以下由供货商填写） ------------------------------------
商户名称：
商业证记号： 注册日期：
联络地址：
电 话： 传 真：
公司性质：
1．□ 独资经营 □ 合伙经营 □ 有限公司 □ 上市公司 □ 其 他
2．所属母公司名称：
附属子公司名称：
联营公司名称：
己发行资本：□ 人民币拾万元或以下 □ 人民币拾万至壹佰万元
□ 人民币壹佰万至壹仟万 □ 人民币壹仟万元以上
每年营业额：□ 人民币壹佰万元或以下 □ 人民币壹佰万元至壹仟万元
□ 人民币壹仟万至壹亿元 □ 人民币壹亿元至拾亿元
□ 人民币拾亿元以上
业务性质及范围：
主要客户：本地 % ，国内 % ，海外 %；合计 100%
主要货源：本地 % ，国内 % ，海外 %；合计 100%
总代理牌子：
代理牌子：
经销牌子：
（请附上供应记录）
公司架构：
1. 行政管理人员 人
2. 营业员 人
3. 一般事务员 人 ( 请附上公司架构表 )
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表格编号： CG-02/2
供货商资格预审表（二）
公司设备 :
1. 货仓： 露天 总面积 : 地点：
有盖 总面积 : 地点：
2. 门市部：附属 : 间 名称：
联营: 间 名称：
3. 检定/ 测试用仪器 / 设备：
质量系统 :
1. 质量政策 ：□ 有 □ 无
2. 质量最高负责人 ：职位 姓名：
3. 实际解决问题负责人 ：职位 姓名:
4. 进验货负责人 ：职位 姓名:
5. 发货前检查品质 ：a) □ 厂方 □ 独立检验公司 □ 本公司
b) □ 必定有 □ 经常 □ 甚少 □ 无
6. 检定／测试货品方法 ：
发生法律诉讼合同 / 工程：
咨询银行：
咨询公司／客户：
补充说明：
工程项目供货记录：
工程名称 供应材料 合同金额 合同日期 完成情况
注：请供货商填妥本表后连同商业登记 / 政府审报一并送我公司综合采购部
填报公司签名印章
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物资采购管理制度 版号/修改状态： A/0
表格编号： CG-02/3
供货商资格预审表（三）
填报日期： 年 月 日
工程部采购主管意见 :
签字：
时间： 年 月 日
审核意见 :
签字：
时间： 年 月 日
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物资采购管理制度 版号/修改状态： A/0
表格编号： CG-03
供货商评估表
( 年度)
1. 项目名称： 填写日期：
2. 供货商名称： 订购材 料：
3. 订购金额：
4. 评估表：
项目经 理評分
准期 质量 服务 财务状况 安全环保 合计
30 分 25 分 20 分 15 分 10 分 100 分
5. 评估意见：
项 目 经 理：
签名：
物资采购主管：
签名：
副 总 经 理:
签名：
6. 评估结果： 合 格 [ ] 不合格 [ ]
注： 1. 评定意见一栏 , 请作简略说明。
2. 评估结果由项目经理填。
3. 每 年年 底及订购合同完成均要填报表格。
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表格编号： CG-04
原材料 / 设备采购申请表
项目名称 :
序号 材料/ 设备名称 规格型号 单位 订货数量 交货时间
申请
说明
备注
项目经理： 审核： 制表人： 日期：
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表格编号： CG-05
物资采购会审表
项目名称 : 日期： 年 月 日
供应商名称
名称、规格、型号 数量 单 价 总价 单 价 总价 单 价 总价
信誉因素
供货保证（含运输时间等）
质量保证及售后服务
建议供应商
项目经理 采购主管 助总 分管副总
参加人签名：
财务总监 总经理 董事长
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表格编号： CG-06/1
合同编号： ( )
深圳路安特沥青高新技术有限公司
采购合同
甲 方：深圳路安特沥青高新技术有限公司
乙 方：
签订地点： 深圳
签订日期：
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表格编号： CG-06/2
一、货物名称、型号、厂家、数量、金额
货物名称 规格型号 生产厂家
数量
（吨）
出库单价
（元/ 吨）
运费
（元/ 吨）
总金额（元） 交货日期
合计货款
( 大写 )
二、质量要求：技术标准：执行 标准。年度第一次购买提供样品的，以样品
技术指标为标准。
三、交货地点、方式：甲方指定地点，具体地址： ，汽运。
四、运输及保险承担：乙方负责运输，货物运输过程中发生的灭失、损毁等一切风险均由乙方承担。乙
方向甲方开具货物增值税专用发票及货物运输专用发票。
五、包装标准：复合牛皮纸袋包装， KG/ 袋。
六、验收及异议： 货到甲方指定地点后， 甲方应及时组织验收入库， 实际收货数量以甲方签收数量为准。
如货物的规格、包装与约定不符有异议，甲方在收货时当场提出，可拒绝签收。
七、结算方式： 1、合同签订后 日内甲方支付总货款的 x % （￥ 元）做为订金，锁定价格
至货物提取完毕；提货过程中按批次结算，每批次到货后 日内再支付该批次货款的（ 100-x ）%，
货物全部验收确认后 日内付清全款。
2、合同签订后 日内甲方支付总货款的 % （￥ 元）做为订金，货物全部验收
确认后 日内付清全款。
本合同执行第 种结算方式。
八、违约责任：
乙 方 在 收 到 甲方 的 订 金后 ， 必 须 按 照 甲 方 要 求 在 发 货 日期 前 将 货 物发 出 ， 并且 在 _
日内将符合合同约定的货物按量送至交货地点，否则视为乙方违约，每延期一日应按该批货款的万
分之五向甲方支付违约金，如逾期 _ 日甲方仍未收到乙方提供的符合合同约定的货物， 则乙方应向
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物资采购管理制度 版号/修改状态： A/0
表格编号： CG-06/3
甲方支付该批未交付货物 _ % 的货款作为违约金；同时甲方有权另行采购。
九、解决合同纠纷的方式：产生纠纷由合同双方协商解决或向甲方所在地人民法院起诉。
十、合同生效：本合同一式四份，供需双方各执二份，合同自签定之日起生效，供货结算
完毕后合同失效，本合同传真件有效，原件邮寄备案。
甲方（盖章） 乙方（盖章）
深圳路安特沥青高新技术有限公司
单位地址：深圳科技园北区朗山二号路路安特大厦 单位地址：
法定代表人（授权人） ： 法定代表人：
日期： 委托代理人：
电话： 0755日期：
传真： 0755电话：
开户银行：建行深圳市科苑支行 传真：
税号： 440301715247023
开户银行：
帐号： 44201515200050002150
税号：
签订地点：深圳 帐号：
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表格编号： CG-07
深圳路安特沥青高新技术有限公司
材料入库单 NO.
库房地点 入库时间 年 月 日
材料名称 规格 单位 送货数量 实收数量 备注
项目经理 : 生产主管 ( 复核人 ): 仓管员 : 送货人 :
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
深圳路安特沥青高新技术有限公司
材料出库单 NO.
库房地点 出库时间 年 月 日
材料名称 规格 单位 领用数量 实发数量 备注
项目经理 : 生产主管 ( 复核人 ): 生产班长 ( 领用人 ): 仓管员 :
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物资采购管理制度 版号/修改状态： A/0
表格编号： CG-08
深圳路安特沥青高新技术有限公司
材料内部调拨单 / 转账单
需方： 编号：
供方：
材料名称 规格型号 单位 调拨数 实拨数 单价 金额 第
一
联
：
项
目
部
存
备注
项目部： 需方： 供方： 制单：
-----------------------------------------------------------------------------------------
深圳路安特沥青高新技术有限公司
材料内部调拨单 / 转账单
需方： 编号：
供方：
材料名称 规格型号 单位 调拨数 实拨数 单价 金额 第
二
联
：
财
务
部
转
帐
备注
项目部： 需方： 供方： 制单：
表格编号： CG-10
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物资采购管理制度 版号/修改状态： A/0
材料报废申请表
已使用 库存材料名称 型号及规格 数量 原值 累计折旧 现值
年限
报废说明
处理建议
部门领导
意见
副总经理
审批
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物资采购管理制度 版号/修改状态： A/0
8 附件
物资采购流程图
权责部门
5 万以下
需求部门
需求部门 采购申请
5 万以上
NO
审核
YES
综合管理部
询价
议价
选定供货商
助总,副总,总
经理
综合管理部 拟定合同
合同签定
总经理
综合管理部
合同执行
18
相关关键词： 物资采购及管理制度
