商品部述职报告（共9篇）

商品专员述职报告

尊敬的各位领导：大家下午好！

前两天接公司通知要我写一下有关于商品的工作日常安排及事项。现回报如下：

每周一.统计汇总上一周的销售状况，其中包括（应季商品的售罄，折扣，库存，以及单个SKU的销售最差10款，和畅销的10款，分析原因每周提交库存报表、货品销售分析报告、统计货品的进销存数据。拿出解决措施并汇报给老板。） 每周二.准备当天下午的店长会议内容。下午三点开店长会。其内容（分析每一家店铺的销售状况，列出畅销滞销款，商讨解决方案）

每周三.看库存，店铺之间合并和归并货品。查看下一周的日历，看看有没有重要的节假日，结合本季货品要不要举办活动。季末库存是否要清货。如果有回报老板。批准后，结合企划陈列零售召开碰头会拿出方案。

每周四.周五.寻店主要了解店面的情况，人员的表现，促销活动的执行，督促货品归并的进展。以及竞品的商品的款式，主推的方向。本地流行的趋势和竞品的促销活动内容。

在这期间如果是到了季末。分析总结本季货品的销售状况，预计和制定未来下一个同季节的订货计划，主要结合的是商品的售罄，折扣，库存，的时间节点，和货品的单店（篮球.跑步.综训.生活等）和老板零售陈列企划一起商讨订货事宜。

就成功案例来说目前本人还没有感觉到有可以拿的出手的成功案例来和大家分享。

就不足之处来说;本人的专业知识不够，好多工作还停留在初级阶段。一些想法仅停留设想，缺乏实干。还希望在公司的带领和指引下。多参加公司举办的专业知识培训，并结合实际运用到工作当中去。继续学习，永不止步！ 谢谢大家！

述职（商品部经理）

一、目的：述职是促进自己工作总结的手段，是团队学习.通过述职，能深入分析

总结、系统自己的工作，寻找帮助，开阔思路、发现不足，找到方向，提高绩效，同时能得到相应的绩效评价（此项不是重点），并监督自己的下一步计划。

二、述职的原则：

1、应把着眼点放在您能在述职中得到什么上，而不能把追求的评价作为唯一的目的。

2、述职重在团队与您的交流，并为您提供有效建议，而不是认为仅是听您汇报工作，报流水帐（这样意义不大）。

3、述职者应坦然的暴露自己的不是，在上级及团队的帮助下提升自己，实实在在的进步，而不能认为是上级在考察工作，生怕暴露问题，光捡好的说，不好的或者困惑的地方提都不提，这样受伤害的反而是自己（原因有两个，①因为企业是一个永远有问题的单位，所以企业的管理者永远面对各种各样的问题，而一个人是不可能将所有问题都完善解决的，所以，太完善就意味着，要么您工作重点不突出，发现不了问题，要么您就是有意掩盖问题；
②如果您的上级真正了解您，您的问题是盖不了的，固执的掩盖只会恶化对自己的评价，因为上级是不会放心将工作交给一个会巧妙掩盖问题的人的。）

三、述职的方法：

1、全方位述职。建议一年中在

2、3月份；

7、8月份；

11、12月份进行三次全面述职；

2、3月份重点是春节总结（业务精细化），全年工作总结回顾，及近期工作重点（库存调整，商品结构调整，人员编制调整，及对员工在该时间段的培训重 点）。

7、8月份是全面疏理工作（尤其是品牌结构的优化）。

11、12月份重点是秋冬操作，品牌优化（含不合理库存的大力调整—为旺季甩净包裹，轻装上阵），及初步形成年节备货思路。）

2、针对某一柜组或某项工作的述职：此项工作随工作中发现的问题随时进行。

四、述职内容：

分析柜组的商品定位、商品结构、库存结构（品类、品牌的具体分析）：

1、商品结构分析：

A、主打品类销售额及占柜组比重

B、主打品类销售好的原因分析（用123的形式描述：从行业状况，品牌状况，新品推出频率、速度，售后质量、速度）。

C、辅助品类的现状及发展前景分析。

2、分析柜组业务下一步发展思路：

A、高档商品经营（高档品牌的开发思路；
现经营品牌中的高档商品的开发思路）。

B、商品开发（开发思路和新品引进后的推广方法）。

C、品牌系列化经营。

D、各柜组库存结构中存在的问题，是如何解决的（分析滞销商品解决的情况—

突出方式方法，怎样在不影响销售的前提下，尽量减少滞销；
高档商品的滞销解附决方法）。

附1：是怎样培训主任分析销售一览表，库存结构表和分析数量帐的（突出方法，

列举案例）。

附2：商品部是怎样保证畅销商品不缺货的（进货计划的培训管理；
下限的制定；

柜组分片管理责任到人；
经理检查的方式、方法）。

附3：商品部经理是怎样保证商品质量的（证件的管理；
引进商品质量控制标准；

售前检查；
员工顾客信息反馈表的利用；
出残率的统计；
退换货、业务部的沟通）.

注：本项目做现场述职

市场分析：

1、供方市场、外地市场：京津、济南、青岛、滨州等各区域销售较好的品牌，（目

标店）批发市场的定位情况，供应商简介、合作情况评价。

2、当地其它市场（目标店）的定位情况、销售较好的品牌及其他可借鉴的地方，

我方的定位情况。

3、分店：同项目商品经营情况（优、缺点比较）

附1：怎样培训主任市场考察和走访供应商的（讲标准结合具体案例）；

行业状况：

1、经营品类中的知名品牌及品牌排名情况。

2、品类中知明品牌和定位及商品上风格特色，今后的发展趋势。

3、我方现经营品牌的定位、风格及选取原因。

4、所经营品类的发展前景。

人员结构

1、柜组主任优缺点分析及相应培训方法（结合主任排序标准和合作中的感悟）。

2、各柜组人员搭配是否合理（年龄、性格、新老、能力、有无优导），下一步的培

训和调整思路。

3、有潜质员工和问题员工的分析。

4、如何保证柜组良好的士气和秩序（对此人力资源部亦做了解）。

A、士气：①工作目标分享责任到人；
②大力表扬工作优秀的主任和员工；

③关心员工：a.沟通——解疑释惑，真诚帮助（程序是什么？真诚并善

于倾听吗？能坦诚指出下属不足，并帮助其制定改进计划？）；
b.尊

重员工；
c.公平、公正；
d.及时欣赏、赞美；

B、秩序：①全员管理怎样分类的，标准清晰吗，执行效果怎么样，下一步计划？

②培训检查工作是怎样做的（主动性、商品知识、导购技能、例行性工作等）？

附一：

1、商品部经理是如何培训检查商品知识的（由人力资源部检查）。

2、廉洁管理（由督查办检查）。

3、

附二：述职方式：

1、全面述职，述职后要进行检查：

①实际工作中的执行情况和述职是否相符。

②发现的问题是否能及时解决。

2、针对某柜组做述职（或针对有问题的柜组）

3、针对某项工作做述职：如进货计划、行业状况。

作为商品的企划、控制、管理部门，商品部的工作是对公司整体产品链在各个运作环节上的规划、控制、支持与反馈，商品部工作规划。

在产品链前端，商品部配合设计部做好产品上市波段规划、产品品类结构规划、产品价位规划、产品主题规划、面料，色彩，款型建议等。

在产品打样阶段，商品部配合板房及生产部做好产品技术控制与工艺品质指导。

在产品生产阶段，商品部做好定价工作，配合生产部进行出货期安排。

工厂成品产出后，商品部配合生产部及物流部做好商品入库与pOS系统档案维护工作。

产品上市时，商品部配合营销部做好产品的上市配发工作。

产品销售阶段商品部配合营销部做好商品的补、配、调、退工作。

为营销部提供销售分析数据支持，为营销部促销活动提供方案支持。

产品销售阶段，商品部为设计部、生产部、物流部、营销部提供货品反馈意见，并协调各部门对所出现的问题及时进行调整。

产品销售周期结束，商品部对季度货品进行总结性分析，结合终端的各方面意见反馈，为各部门在后续产品方面的工作提供相应支持。

商品部具体工作内容：

一、商品企划工作。

1、季度产品总体开发前，做好季度产品总体运作时间节点规划，规划产品开发、打样、生产、上市等起止时间段，有效控制季度货品总体进度。

2、季度产品上市波段、品类结构、价位结构规划，同时协助设计部做好波段主题规划，面料、色彩、款型等规划。

3、季度货品销售为下一季度货品开发提供数据支持，工作计划《商品部工作规划》。

4、商品档案、资料整理，商品零售价制定，为评审会及订货会提供货品资料与订货支持。

5、ERp系统的商品信息的更新与维护。

二、商品管理工作。

1、新品到仓入库跟进，并根据产品上市波段安排货品上市工作。

2、了解每家店铺的货场面积、货架结构，计算每家店铺不同季节货品的铺货量及存货量，对店铺货品总量进行控制。

3、每周对每家店铺进行货品销存分析，及时了解店铺每款、色、码产品的库存与销售情况，并与店铺保持沟通，为店铺进行补货、调拨、退货等工作。

4、通过巡店与数据分析，了解每家店铺的销售特性，顾客年龄结构，顾客喜好的情况，有针对性对店铺进行货品调控及季度订货指导。

5、与物流部的日常沟通工作。

6、整理收集店铺对货品方面的信息反馈。

三、销售分析工作。

1、每周、月、季度对货品、店铺销售情况进行总结与对比分析。

2、针对不同促销活动进行活动效果分析，为店铺以后活动推广提供经验总结。

3、了解公司总体货品的进、销、存情况，并进行销售预估，及时协助营销部提出相关促销与折扣方案。

四、市场调查工作。

商品的企划、管理、分析等工作必须以市场调查为基础，通过市场调查对市场同类竞争品牌、自身店铺情况、市场消费者需求等信息进行了解，以此来指导商品的企划、管理、分析等工作。市场调查主要内容有：

1、了解市场上同类品牌的价位、风格、产品结构、产品特点、上货周期、促销活动、畅销货品、销售业绩等信息，为公司自身产品改进提供参考。

2、了解公司自身店铺的情况，与店铺员工实地沟通，了解店铺顾客特点、顾客需求、店铺员工情况、促销活动情况、货品推广形式等信息，为货品管理与促销活动提供依据。

五、产品技术、品质控制工作。

1、对技术部正确样衣进行技术支持与指导，配合设计部与技术部进行工艺版型的改进工作，确保公司样衣的正确与品质。

2、收集整理面、里、配料统计表，并跟进面料入仓情况。

3、负责每款产品的工艺单制作，详细规定每款产品的尺寸、用料、单耗及细节部位的工艺处理与品质要求。

4、规范公司商标、尺码、洗标、吊牌等常规辅料的使用方法。

5、与技术部、设计部配合，对工厂制作产前样进行审核，并对产前样的品质进行严格把控，制作每款产品的产前样确认单。

及时了解店铺对货品质量问题的意见反馈，在后续产品中及时改进工艺做法，加强品质要求。

商品部工作规划

商品部工作规划简介：作为商品的企划、控制、管理部门，商品部的工作是对公司整体产品链在.商品部工作规划正文：作为商品的企划、控制、管理部门，商品部的工作是对公司整体产品链在各个运作环节上的规划、控制、支持与反馈。在产品链前端，商品部配合设计部做好产品上市波段规划、产品品类结构规划、产品价位规划、产品主题规划、面料，色彩，款型建议等。

在产品打样阶段，商品部配合板房及生产部做好产品技术控制与工艺品质指导。

在产品生产阶段，商品部做好定价工作，配合生产部进行出货期安排。工厂成品产出后，商品部配合生产部及物流部做好商品入库与POS系统档案维护工作。

产品上市时，商品部配合营销部做好产品的上市配发工作。

产品销售阶段商品部配合营销部做好商品的补、配、调、退工作。为营销部提供销售分析数据支持，为营销部促销活动提供方案支持。产品销售阶段，商品部为设计部、生产部、物流部、营销部提供货品反馈意见，并协调各部门对所出现的问题及时进行调整。

产品销售周期结束，商品部对季度货品进行总结性分析，结合终端的各方面意见反馈，为各部门在后续产品方面的工作提供相应支持。

商品部具体工作内容：

一、商品企划工作。

1、季度产品总体开发前，做好季度产品总体运作时间节点规划，规划产品开发、打样、生产、上市等起止时间段，有效控制季度货品总体进度。

2、季度产品上市波段、品类结构、价位结构规划，同时协助设计部做好波段主题规划，面料、色彩、款型等规划。

3、季度货品销售数据总结，为下一季度货品开发提供数据支持。

4、商品档案、资料整理，商品零售价制定，为评审会及订货会提供货品资料与订货支持。

5、ERP系统的商品信息的更新与维护。

二、商品管理工作。

1、新品到仓入库跟进，并根据产品上市波段安排货品上市工作。

2、了解每家店铺的货场面积、货架结构，计算每家店铺不同季节货品的铺货量及存货量，对店铺货品总量进行控制。

3、每周对每家店铺进行货品销存分析，及时了解店铺每款、色、码产品的库存与销售情况，并与店铺保持沟通，为店铺进行补货、调拨、退货等工作。

4、通过巡店与数据分析，了解每家店铺的销售特性，顾客年龄结构，顾客喜好的情况，有针对性对店铺进行货品调控及季度订货指导。

5、与物流部的日常沟通工作。

6、整理收集店铺对货品方面的信息反馈。

三、销售分析工作。

1、每周、月、季度对货品、店铺销售情况进行总结与对比分析。

2、针对不同促销活动进行活动效果分析，为店铺以后活动推广提供经验总结。

3、了解公司总体货品的进、销、存情况，并进行销售预估，及时协助营销部提出相关促销与折扣方案。

四、市场调查工作。

商品的企划、管理、分析等工作必须以市场调查为基础，通过市场调查对市场同类竞争品牌、自身店铺情况、市场消费者需求等信息进行了解，以此来指导商品的企划、管理、分析等工作。市场调查主要内容有：

1、了解市场上同类品牌的价位、风格、产品结构、产品特点、上货周期、促销活动、畅销货品、销售业绩等信息，为公司自身产品改进提供参考。

2、了解公司自身店铺的情况，与店铺员工实地沟通，了解店铺顾客特点、顾客需求、店铺员工情况、促销活动情况、货品推广形式等信息，为货品管理与促销活动提供依据。

五、产品技术、品质控制工作。

1、对技术部正确样衣进行技术支持与指导，配合设计部与技术部进行工艺版型的改进工作，确保公司样衣的正确与品质。

2、收集整理面、里、配料统计表，并跟进面料入仓情况。

3、负责每款产品的工艺单制作，详细规定每款产品的尺寸、用料、单耗及细节部位的工艺处理与品质要求。

4、规范公司商标、尺码、洗标、吊牌等常规辅料的使用方法。

5、与技术部、设计部配合，对工厂制作产前样进行审核，并对产前样的品质进行严格把控，制作每款产品的产前样确认单。

及时了解店铺对货品质量问题的意见反馈，在后续产品中及时改进工艺做法，加强品质要求。

商品部工作职责

直营商品专员工作职责：

每天早上查补货单，根据大库库存及店铺销售及库存，审核补货单，如不合理，有义务指导店铺补货方法，达到合理补货

按季管理库存，掌握好库存结构.

库存系列划分占比合理

跟踪新品到货配发情况及在销售中占的份额比例

关注每一季主推款的销售

跟踪配货单出货情况（及时询问店铺到货情况）

了解所管辖区域新老品的库存占比情况

不定期下店抽盘店铺库存

清楚了解管辖区域的库存情况

负责每次订货会的前期准备工作，出具数据分析表及订货建议等 负责团购货品调配

查询所负责区域仓库及店铺未审核单据，及时询问情况，确定审核时间，后续跟踪联营店铺每月出货及回款核算跟踪，有问题及时上报.

规定及要求：

不定期下店检查所负责区域出样情况，严格按照要求及规定去做 每月3号前交月分析及总结

每月至少两次并货（要合理）

每周至少下店1次（做好外出登记）上交巡店反馈

知道当季的主推款，清楚畅销及滞销款，提出合理化建议

调拨单跟踪（相邻店铺之间调拨，需要明确标准.调拨说明，什么原因调拨，执行日期，什么时间结束）根据以上内容对店铺执行进行跟踪

规定及要求：

每天早上10点前导库存（店铺.仓库）及销售发给直营.市场及商品部 每周做的周分析及畅销.滞销款给直营.市场.及商品部所有人发1份

商品管理部2011年工作总结

时光荏苒，2011年很快就要过去了，回首过去的一年，内心不禁感慨万千……时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺“管理规范、运作有序、各司其职、兢兢业业、工作愉快”是我这一年来切身的感受。在此，首先特别感谢领导和同事们给予我的大力支持、关心和帮助，使我能够很快地适应了公司的管理与运作程序。

在作风上，能遵章守纪、团结同事、务真求实、乐观上进，始终保持严谨认真的工作态度和一丝不苟的工作作风，勤勤恳恳，任劳任怨。，始终做到老老实实做人，勤勤恳恳做事，

在自身方面，我认真积累工作经验，注重专业理论知识的完善，以期能使自己的水平不断提高。

在思想方面，坚持一切从我做起，实事求是努力认真，以工作力求仔细为原则，积极主动做好本职工作。

在工作方面，商品管理部的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，工作认真主动，按时按质完成本职工作任务。一切以工作为重，服从领导安排，做好个人工作计划，认真分析各种数据，全面了解和掌握市场动态，分析工作存在的主要问题，总结工作经验，及时调整商品结构，价格调整，使科大店，华府店，伍家岭店等门店的库存量符合公司标准

领导交办的每一项工作，分清轻重缓急，科学安排时间，按时、按质、按量完成任务。在领导与同事们的关心、支持和帮助下，圆满的完成上级交给的每一项任务；
虚心向同事们学习，

我深知，在工作中员工态度的端正、工作的仔细和耐心是工作效率与质量的保证，在以后的工作中，我将一如概往地坚持上述工作原则，尽我最大的努力把我的工作做得更好。

但在一些方面还存在着不足。在工作中未能全面的考虑各方面的因素，不能很圆滑的处理各方面的关系；
以及创造性的工作思路还不是很多，个别工作做的还不够完善，现代办公技能还不强。，这都有待于在今后的工作中加以改进，

在新的一年里，我将认真学习各项规章制度、商品管理知识，努力使思想觉悟和工作效率全面进入一个新水平，为公司的发展做出更大更多的贡献；
我将全面发展和协调各方面的关系。以更加饱满的热情和不断进取的精神，去努力做好自己的工作，努力提高文化素质和各种工作技能，为公司的发展壮大尽自己的一份微薄之力！

商品管理部

2011年12月12日

商品部工作职责

直营商品专员工作职责：

每天早上查补货单，根据大库库存及店铺销售及库存，审核补货单，如不合理，有义务指导店铺补货方法，达到合理补货

按季管理库存，掌握好库存结构.

库存系列划分占比合理

跟踪新品到货配发情况及在销售中占的份额比例

关注每一季主推款的销售

跟踪配货单出货情况（及时询问店铺到货情况）

了解所管辖区域新老品的库存占比情况

不定期下店抽盘店铺库存

清楚了解管辖区域的库存情况

负责每次订货会的前期准备工作，出具数据分析表及订货建议等

负责团购货品调配

查询所负责区域仓库及店铺未审核单据，及时询问情况，确定审核时间，后续跟踪联营店铺每月出货及回款核算跟踪，有问题及时上报.

规定及要求：

不定期下店检查所负责区域出样情况，严格按照要求及规定去做

每月3号前交月分析及总结

每月至少两次并货（要合理）

每周至少下店1次（做好外出登记）上交巡店反馈

知道当季的主推款，清楚畅销及滞销款，提出合理化建议

调拨单跟踪（相邻店铺之间调拨，需要明确标准.调拨说明，什么原因调拨，执行日期，什么时间结束）根据以上内容对店铺执行进行跟踪

规定及要求：

每天早上10点前导库存（店铺.仓库）及销售发给直营.市场及商品部

每周做的周分析及畅销.滞销款给直营.市场.及商品部所有人发1份

商品部管理制度

为了更好地发挥仓库对商品的调配功能，规范公司仓库的管理，促进仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，确保公司资产不流失和各专卖店所需商品的型号、规格以及质量符合要求，保证仓库出货的进度，较准确做好各店的配送工作。特制定本管理制度。

一、适用范围

本规定适用于公司鞋类仓库、服装类仓库、配件仓库和残次品仓库的管理。

二、职责

1、商品部是仓库的主管部门；

2、仓库管理人员根据责任范围负责产品的标识、贮存和保护，入库、出库控制；

3、财务部有对仓库管理进行监督的职责。

三、管理要求

1、仓库日常管理

（1）仓库保管员必须合理设置各类商品的明细账薄和台账，合格品、残次品应分别建账反映。

（2）必须严格按百胜系统和仓库管理规程进行日常操作，仓库保管员对当日发生的业务必须及时逐笔录入百胜系统，做到日清日结，确保百胜系统中商品进出及结存数据的正确无误。及时登记手工明细账并与百胜系统中的数据进行核对，确保两者的一致性。

（3）做好各类商品的日常核查工作，仓库保管员必须对各类库存商品定期进行检查盘点，并做到账、物二者一致。

（４）仓库保管员必须定期进行各类存货的分类整理，对存放期限较长，逾期失效等不良存货，要按月编制报表，报送商品部及财务部，以便及时加以处理。

２、入库管理

（１）商品进仓时，仓库管理员必须凭送货单，办理入库手续。

（２）入库时，仓库管理员必须查点商品的数量，规格型号等项目；
如发现商品数量、质量、单据等不齐全时，不得办理入库签收手续。

（３）因质量等原因而发生的退货，必须由负责残次品的相关人员填写退回仓库处理单，办妥手续后方可办理入库手续。办妥后的入库单由保管员、商品部、财务部各存一联记账。

３、出库管理

原 则：先入库，再出库。

期货发放：根据客户及各自营店铺的期货订单分配发货；

补 货：根据实际库存量进行分析，做到合理性分发，确保各店铺供货的均衡。

送 货：送货司机必须根据仓库安排的送货数量及单据，准时、准确、安全、无误的送往到达目的地。并保存好相关单据。

４、贮存管理

（１）仓库根据鞋类、服装及配件的特点，设置清洁、干燥、通风、运输条件较好的库房，并配备必需的货架；

（２）所贮存产品按规格型号分区域放置，合理有序，防止损坏。对温度、湿度和其他条件比较敏感的物品以及易燃物品应单独存放并配备适当的防护措施，加以特殊标识，提供必要的环境条件和防火措施；

（３）仓库管理员必须定期检查并时刻关注库存情况；
在配发货及补货时应灵活处理断码商品，预防存放断码商品现象。

（４）仓库管理人员对于积压商品必须及时上报，并妥善保管贮存记录并保证其完整准确。

（5）盘点：每半年一次大盘点；
对“当季度商品”可进行针对性的盘点；
每月配合财务部进行临时性抽盘。盘点应认真做好记录，发现数量、质量问题应及时汇报，查找原因，采取对策。

５、报表及其他管理

（１）、仓管员必须确保报表、电脑系统及实际库存的数据保持一致准确；

（２）、必须正确、及时报送规定的各类报表；

（３）、库存商品清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。发现商品失少或质量上的问题，应及时以书面的形式向有关部门汇报；

（４）、根据不同类别，类型分库分区，保管要做到商品数量清、规格清；
摆放整齐、库容整齐；
按区、按排、按架、按位定位。

6、考核（与当月工资挂钩）

考核对象：主管级及以下级别人员

考核周期：每月

考核标准及办法：按照《仓库管理员绩效考核评分标准表》实行

商品陈列面：

要求排面整齐，所有商品按种类分类摆放，要求做到及时加货，对商品及时维护，做到每一件商品上无灰尘，发现有质量问题的商品，破损商品，过期商品及时下柜，并上报上级进行调整，在同种类商品陈列面或堆头处发现其它种类商品散货时，及时将该商品返回其陈列区域处。每背标准陈列同品各商品5—6种，小商品除外。

区域整理：

要求做到清洁卫生，商品陈列整齐，无其它区域商品散货。

顾客服务：

要求做到文明、礼貌、微笑，尽可能满足顾客要求，在顾客找不到商品的情况下，主动带领顾客至该区域，在对顾客服务时，要主动讲解商品知识及促销一些其它商品，在顾客需求服务时，任何一位距离最近的员工必须先为顾客服务。

顾客在卖场内找不到所需商品时，员工须主动向顾客做出解释，并将信息反馈给上级。

任何员工不允许与顾客发生争执。

顾客在对某种商品产生疑问时，如质量问题，规格、产地、价格、保质期等，应主动做出解释，并将信息反馈给上级，如顾客不满意解释，员工可将顾客引导至部门主管或经理处。

变价：

所有变价必须在第二天开业间完成。

商品标签：

所有商品标签必须要有规格，产地，价格且标签必须和商品位臵对应，以免误导顾客或给顾客购物带来不便。

价格展示牌：

要求醒目，有价格变动时及时调整。

堆头要求：

必须确保商品安全及顾客购物时的安全，做到及时加货，并保证商品无灰尘，无其它种类的散货。检查所有散装糖果清单，确保其收货条码零售价格与销售条码零销价格一致。

工作流程：

a) 检查前一天销售情况，看是否有缺货，是否有变价；

b) 员工检查各区域卫生，陈列情况，发现问题及时解决。

c) 组织全体员工开晨会，看人员到位情况；

d) 阅读上班工作日志，有未解决的问题及时处理；

e) 检查购物车停放情况，做好开门前准备工作；

f) 与收货部沟通，是否有拒收现象，原因是什么；

g) 开始巡视楼面，检查区域、商品、货架、价格牌卫生，看是否正确，价格标签是否正确，督促各部门及时上货；

h) 货架上商品的陈列是否标准，如不标准及时调整，并找出原因；

i) 检查是否有特价商品吸引顾客；

j) 检查所有退货情况，如有超限未退的找出原因，如何解决。

k) 安排员工轮换开始用餐，确保销售人员足够，不影响高峰期的正常销售；

l) 早班课长填写工作日志，并召开员工会议，及时分享信息；

m) 安抚员工轮换用餐，确保销售人员足够，不影响高峰期的正常销售。

n) 检查补货情况；

o) 检查区域卫生；

p) 员工做区域整理，检查区域是否要做调整，检查补货情况，确保第二天的正常营业。

程 序

空包装的处理：

所有空包装统一交至防损部，并做登记，登记时注明发现地点，以便于防损员有利的临控该区域。

贵重商品、商品的退换：

一般商品无质量问题不给予退换；
如顾客坚持可根据商品外包装有无被损坏进行同价的商品换货，属质量问题的商品由部门鉴定后填写退货单，送交收货部，贵重商品，因质量问题要求退货的应由防损与值班经理共同鉴定，鉴定后在退货单上签字确认。以上操作需授权人员方可。

顾客殴打员工：

管理层要及时到现场，并要求两方一起去公安机关处理。

顾客打烂商品：

礼貌的请顾客稍等，并立即通知管理层。

吃未买的商品：

发现顾客吃未买单的商品，所有员工都有责任告之顾客商品未买单有能在商场食用，并礼貌的引导顾客至收银区，如顾客不听劝阻，可通知防损进行监控。

商品下柜(质量问题、销售)：

分析原因，是否是与商品陈列有关，如无此类问题书面报告通知上级，经上级批准确认后将退货单送到收货部(退货单必须注明数量、规格、价格、产地且要有店长或值班处长的签字)并通知采购部。

店内商品转移：

申请部门必须做一份申清单，详细注明条款，UPC码，细则，总价格等(总价格必须是没有任何变动的库存消耗)要获得店长或值班处长的签字准认，同时也需申请部门处长或课长的签字确认。

降价：

必须有店长的审核和签名，报告减价的商品品名，UPC码，规格、数量、原价格，产地，减价的原因，因竞争关系的降价是否正确，所有破损商品是否正确处理，确保散装糖果成对出现，且收货条码计数为零，销售条码按实数计数。

变价：

必须有店长的审核和签名，报告变价商品的品名，UPC码，规格、数量、原价格、产地，变价的原因，变价计数后是否定案，所有变价是否在48小时内完成，是否有变价未定案超过两天，是否做试扫描，是否有商品价格标签错误，变价员工是否明白变价计数错误带来的后果。

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---------超市收货部工作规范

第一节 收货部工作规范

收货检验标准：

一、本部所收商品必须以采购部所下订单为依据；
供货商所送商品的数量必须等于或少于本店采购订单数量，如有超出，则超出部分货物将被据收。

二、严格按“三期”（生产日期、保质期、失效期）要求进行验收，若供货商所送商品超过保质期或是积压的旧货，一律拒收。

三、对所收货物的要求：

1、外观清洁、包装完整。不能有压损、霉变、色泽退化、尘土覆盖及各种碰撞、擦伤痕迹；

2、必须保证货物装箱率的一致性，不得出现漏装、少装、混装现象；

3、商品的包装规格与订单表示的销售单位完全相符；

4、商品条形码必须清晰、正确。如商品没有条码或因条形码质量问题造成无法扫描的视为拒收商品（生鲜除外）；
须加打店内条形码的则须加打；

5、国产食品类商品必须有印商品上完整的中文标志及印制钢印的无法涂改的生产日期、保值期，手写、粘贴的一律无效；

6、国产非食品类商品必须有印制在商品上的完整的中文标志（产地、制造商、电话、地址、产品注册商号、生产日期、注意事项等）；

7、进口食品类的单位销售包装上必须有清晰的中文标志标签（包括产地、原材料、制造商、经销商、电话、地址、注意事项等）和卫生检疫标签；
同时必须有完整的生产日期及保质期且与外文标志所示的完全相符；

8、进口非食品类的单位销售包装上必须有中文标志标签（包括产地、原材料、制造商、经销商、电话、地址、注意事项等）和商检标识标签；

9、供货商在提供食品类商品时的积压时间（指此商品从出厂日至本部收货日的期限）不能超过总保质期的1/3（如果附带赠品销售，则以到期日最近的食品保质期不能超过总保持期的1/3为原则）；

10.供货商在送货时必须保证所送商品生产日期一致性；
11.电器类商品须配件齐全，有符合国家有规定的中文说明书、维修卡和质量认证卡。

第二节 收货程序

一、收货部录入员通过查询系统，即日打印收货单，制定出收货日计划；

二、当供货商送货至本店时，由录入员确认订单号，从日计划中取出相应入库验收单，由收货领班按顺序统一分配给收货员进行收货、调配，指挥各收货员根据《收货检验标准》进行收货工作；

三、收货员引导供货商在指定地点卸货，并指导供货商合理码放托盘，具体要求如下：

1、一个托盘必须码放同一种商品，在某些特殊情况下（如一个供货商送货品种很多，但数量很少），可在同一托盘上码入多种商品，但必须注意的是：

食品和非食品不能码放面一托盘上:不同部门编号的商品不能码放在同一托盘上；
不同口味即使是同一个货号也分开码放。

2、码放货物时不能超高、超宽、超重、标准宽度为：100+5厘米/90厘米，标准高度为：100厘米。

3、将商品尽量按托盘大小每层固定的数量进行茬码放；

4、将无须包装及等包装的商品分开码放在不同的托盘上；

5、送同种商品的生产日期、保质期的一至性，确变供货商没有过期商品搀杂。

四、在确认供货商已经按本店规定码放好货物后，收货员进行样品抽样检验，具体要求如下：

1、所到商品必须是同订货单，入库验收单上的商品品名及规格相符；

2、检验商品的UPS码（条形码）是否正确，将POS机扫描出的中文描述与入库验收单上的中文描述相对照，如一致，将扫描小票保存好作为收货单的之一：如不一致或无法扫描，立即向主管、领班汇报，同主管、领班判定由何种原因引起的不符，根据不同情况给出相应的处理办法，如有必须要拒收，必须经经理或店长同意。

3、当商品的UPC码经检验正确后，收货须检验商品房的内在品质，检验的几个要点参照《收货检验标准》执行。

五、格按本店销售单位核对装箱率及生产日期、保质期、对生鲜食品及面包、酸奶等商品的开箱率须达80％以上；
外包装不是很好的商品开箱率应达60％；
对于相对标准的商品（如可口可乐或宝洁公司的产品等）开箱率应保证在10-20％左右；

六、确认商品品质及UPC无问题后，收货员须完成实收数量的确认，并正确填写OSD报告（如有损、溢、短少情况发生）。

七、收货员对所接收的商品进行正确的标识和捆绑：

1、须对商品进行有效的绳（使用双股绳）或膜的捆绑，体积较大及重量较重的商品必须用绳捆牢，体积小且重量轻的商品必须用膜缠绕（同时必须绑在托盘上）；
体积大但重量轻的商品必须用绳捆两层以上，同时尽量固定在托盘上；

2、于标识的BIN-TAC上写明ITEM、部门编号、日期、收货员姓名、每层箱数、每箱EA数等住处信息，有生产日期和保持期的食品均须在左上角处注明该商品的到期日，正确填写后在托盘的右下角对角张贴。

八、收货员确认收货完成且商品已经全部进店，收货单据齐全即可在厂家出库单上签字并加盖收货部收货公章；

九、收货员北朝鲜收好的货物通知专职人员或自行拉入内场，但必须保证货物的安全；

十、收货员将完成的收货单据交给主管审核，收货单据中必须有入库验收单（特殊情况下可以使用订单，并及时打印入库验收单），扫描小票、厂家出库票、正确的OSD报告，同时保证收货单整齐干净，不得有涂改痕迹，且单据按上述须序排列装订。

十一、收货部主管须及时审单，并对收货员所收货物进行查验，保证进店货物标识准确、捆绑牢固、数量正确；

十二、收货部录入员须将主管审验完毕并签字的收货单及时录入，并答名标注日期。记入日收货总结，并在晶收货总结上注明当天送货的厂家数、日收货单品数、日收货总金额。并将收货日总结报告及全套收货单交库存审计再次审核；

十三、收货领班每天检查录入的准确性，保证办公室录入员准确工作；

十四、收货领班须负责文档工作，每天核查录入员文件存档情况，录入员必须在库存审计核查完成后三个工作日内归档完毕。录入员必须确保档案的安全、完整、各种情况下文件均不得拿出办公室，但可视情况复印；

十五、收货主管每天收集各种收货问题并将典型汇报经理，同时统计当天的柜货厂家、原因、拒货种类制表三份，分别交给店长、经理及留作办公室备档。

注意事项：

每张订货单一次性接收后将被关闭，不接收事后补货。

收货时，大订单、冷冻商品、冷藏商品在收货顺序中有绝对优先权；

冷冻、冷藏商品被正确标识并捆绑后，必须立即通知冷柜，马上上货；

收货部所接收的商品中，大小家电，贵重商品，洋酒，香烟及各种小件易丢失商品必须履行“二次交接程序”即同商品部相应区域领班以上进行二次核查。

收货员在进行捆绑时，必须保证货物捆绑牢固，使用双股绳，多缠一道膜等方法由主管，领班核查其牢固性；

特殊情况下的处理方法：

A、收货员如果因供应商所送货物数量超出订单上定货数量，及时通知主管、经理由其作出拒收决定；

B、如果供货商结帐时发现同于收货能结帐时，将由结算部书面通知收货部经理进行查找，由收货总经理指派专人调查各个单据的流程。如确实存在问题，收货部经理将填写相头表格并报店长审批后转回结算部，同结算部通知厂家结帐。

第三节 退货程序

一、退货单退货程序

1、收货部退货组严格遵循主动退货的原则；

A、供货商前来送货时，主动上前要求期退货或者进行换货；

B、当店内发生大量退货时，及时通知采购部相关采购协助办理退货事宜。

2、同录入员提交打印第二天用的退货单并转交退货组备档。

3、退货领班分配每天退货员专门负责一部分退货单，组织商品部进行退货的备货工作，并安排存货场地。催促供货商前来退、换货。对超过一周无音信的供货商，将情况反馈给相关采购，由采购协助处理退换货事宜。

4、及时分派人手进行集装箱退货，务必保证退货工作的连贯性、准确性和及时性。事先应将退货全部整理、装箱完毕，制出退货清单，要求采购到场共同清点确认数量、品种、采购必须在退货清单上签字后方可装车。

5、及时统计集装箱退货清单，于24小时内将清单交到采购部内联经理手中。

6、将作好的退货单及收货部进出商品登记表交给库存审计进行库存调整。收货部进出商品登记表上必须以下人员的签名方为有效，经办人、经理或主管、共货商、门检保安人员的共同签字。

二、临时退货单退货程序

1、收货部退货组严格遵循主动退货的原则：

A、主动联系供货商，要求其前来退货；

B、供货商前来送货时，主动上前要求退货或者进行换货；

C、当店内发生大量退货时，及时通知采购部相关采购协助办理退货事宜；

2、及时查阅收货组当天的日收货计划，找出可以退换货的供货商并在睡货单上注明退货字样，确保收货员在收货过程中及时通知退货员进行退换货作业；

3、退货过程中必须使用POS机系统进行品种的确认，准确清点退货的数量，协助供货商拉走退货，为供货商办理出门手续。

4、退货领班核查每个退货员的工作，随时抽查，保证退货工作准确、及时和完整的进行；

5、将作好的退货单及收货部进出商品登记表交给库存审计进行库存调整。收货部进出商品登记表上必须有以下人员的签名方为有效：经办人、经理或主管、供货商、门检保安人员的共同签字。

三、关于弃货，降价处理，店内购买和返回店内程序（其它工作程序照旧）。

1、弃货程序

A、将商品确认为弃货后单独放在臵在盒子里并写出明细单；

B、由收货部经理确认审核后报请店长签字认可；

C、将该弃货明细单复印一式三份，分别交同库存审计、门检保安和退货组保存备查；

D、处理弃货，在处理内、外包装完整的弃货商品时，务必确认其已经被完全销毁。

2、降价处理：

A、店内降价处理

1、无法完全回复返回销售，且已确认无法退回供货商的商品将列为降价处理范围；

2、退货组将降价商品清单上报经理审核后报表店长签字认可；

3、将降价处理商品与其他商品分离码放，由库存审计确认品种、数量；

4、按店内规定将店内商品打折出售给顾客、店内员工；

5、开出一式四联收据，分别交由不得库存审计、金库、退货组，收货部办公室备档，并将钱款随降价处理登计单、收据上交金库；

6、由金库审核后一并交库存审计确认；

7、将商品降价处理登记表复印一式两份分别交办公室和退货组存档，以便备查；

B、店外降价处理

1） 见由库存审计编写的《降价商品销售处理程序》

2） 将该降价商品登记单一式三份分别交库存审计、门检保安、退货组备查。

3、内购买程序

i.将需购买的商品如实填写在店内购买订单上，由经理审核后报请店长签字；

ii.将店内需购买的商品附店内购买订单送至前台，由前台主管作TRAINEE；

iii.将店内购买订单附小库存审计进行库存调整；

iv.将店内购买订单复印一式三分交由库存审计、退货组、收货部办公室备档。

4、返回店内程序

A、将供货商返修后或重新包装完好的商品按要求填写在返回店内登记单上；

B、将修复的商品返回商品区销售，高价值商品要求商品区域主管以上人员签字认可；

四、作好一周退货工作的总结，统计一周完成退货的总金额及退货区现有总库存金额。

注意事项：

1、退货组所返回的商品中，大小家电、贵重商品、洋酒及各种小件易丢失商品，必须履行“确认程序”即由商品部相应区域主管以上人员确认并签字；

2、退货员在进行各种捆绑时，必须保证货物捆绑牢固，使用双股绳、多缠一道膜等方法。由主管核查其牢固性。确保人员的人身安全及商品的安全；

3、退货员如果在退货过程中发现退货数量超出订单上的数量时，应及时通知主管、经理、由其联系相应采购后作出决定。 第四节 生鲜部收货程序

一、大订单的收货程序

1、供货商送货时，收货部通知生鲜员工检验商品的质量，生鲜员工根据前一天的订货数量验收商品。（验收标准执行总部行政部提供的检验标准）。如商品质量达不到收货要求，生鲜员工请示主管后，可拒收；

2、记录收货数量，所收商品称重后，在订/收货单的“入”一栏填写收货数量；

3、记录退货数量，订/收货单的“出”一栏填写退货数量；

4、记录净收数量，计算净收数量，“入”一“出”=“净”，在订/收货单的“净”一栏填写净收数量；

5、收货员工在订/收货单上签字，同时要求收货部员工签字确认，完成记录的订/收货单归档保存；

6、商品检收完毕，可直接销售的商品应迅速展示；
对生肉等需存放在冷库的原料，难收人员应在包装物上贴上标签，注明收货日期，收货人；

7、领用比萨胚、蔬菜、牛肉汉堡饼等每天需用原料时，通知收货总员工一同参与验货，在订/收货单上记录，并签字确认。

二、一般PO单的收货程序

1、对收货部已贴好BIN-TAG，包装完好、标识清楚的原料，直接按存放要求拉入库房存放，（需入库、需保鲜、需冷冻分别存放）；

2、对散装、新鲜、需分割的原料，生鲜员工在接到收货部的收货通知后，应迅速到收货区与原料品质的验收。验收时，注意核对订单的品名、数量是否与实物相符，检验原料的生产日期和保质期，如有不符，请示主管或经理后，可拒收，同时填写不合格厂家信息表。验收完毕，在PO单上签字确认；

3、已收的原料应在外包装上贴上标签，注明原料名称、生产日期、保质期、到期日、收货员签名；

4、将已收好的原料及时拉进生鲜库房中；

5、按货物码放的原则，遵循从右到左，从下到上的码放规定，保持期近的原料码放在左上方，以便领用时遵循“先进先出”的原则；

6、货物码放完成后，在生鲜收货表中详细填写收货记录。完成收货程序。

第四节 生鲜部订货程序

一、鲜原料及耗材的订货程序

1、生鲜订货需采用书面形式进行订货；

2、订货量参照盘点单的使用量及盘点数量，制定月使用量；

3、订货单上详细填写购原料名称、数量、订购日、预计到货日期；

4、订货由主管负责，经理审批；

5、审批后的订货单复印一式两份，一份交生鲜采购（或续订），一份留底备查；

三、大订单的订货程序

1、周期订货数量参才前四周的销售量，制定全理订货量并报生鲜采购（或续订）；

2、主管分析前四周日平均销售量，确定每日订货量，并制作每日订货计划；

3、厨师根据主管制定的订货计划，根据具体情况确定第二天的订货数量；

4、在订/收货单上填写订货日期、订货数量、并签字确认；

5、通知供货商送货数量；

6、如遇临时性、大批量订货，需报经主管或经理批准方可订购。

第五节 生鲜部弃货程序

1、每天结束营业后，清理当天未销售完的单品，从感观、颜色、保鲜期观察商品的品质，从外观无法判定的，可品尝后确定是否弃货；

2、在弃货登记表中详细登记弃货单品名称，ITEM、单价、数量、金额、弃货原因、弃货人签名；

3、对变质的原料、半成品的弃货，必须经主管或经理的审批，填写“弃货单”后方可弃货；

4、弃货单每周报主管审批，每月报店长审批。

第六节 生鲜收货注意事项

一、蔬菜

1、蔬采中易出现的问题是漏称、漏记、记错（如把转运的记为本店的或把收入本店的记为转运的）。每收完一个单品回想检查一下前3个的收货记录状况；

2、筐重并没有固定的标准，有的重5.5KG，有的重5KG，有的重4.5KG只有购物蓝重量固定大：0.8，小：0.6，如无把握，最好称一下。

二、熟食、海鲜

熟食的皮重特别复杂，只有按实际来除。当然，忘了去皮，什么规则、注意事项都帮不了你，特别要注意的是非卖品如水烤乳猪的头等。

1、除水：常见于棒棒鸡、口水鸡、泡菜、腌鸡脚或泡鸡脚等，这些都需要按实际来除。不但要去皮重，还要除水。

2、除油：常见于老黄牛的各种油类食品。

3、桂花肠、叉烧之类，蜜汗是非卖品，必须除去，鸡腿则小的不收。（小的标准未定）。

4、鱼：应注意用筐装的钱，去皮方式为监督供应商把鱼捡完后加皮带水一起除。

5、海鲜：（以和平海鲜为例）：冰鲜的一直是滤干了水再称，只有冰冻的如剥皮鱼，一箱就是一整块，除水非常困难，称重时应解冻后再称或按一定比扣重，至于纸箱，只称任意一只是不准确的，至少应2只以上平均。

6、试吃：熟食品按5％扣除。

7、用纸盘装的食品如千张肉、水晶皮冻、春卷类等需除去纸盘。纸盘重为：大：0.03；
小：0.02。

总的来说，收生鲜的货时应遵循一个原则：非卖品统统除去。

营业员每日工作流程

时间、工作流程、工作规范

一、岗前准备

1． 准时刷卡；

2． 更换制服、佩带胸卡；

3． 仪容仪表整理；

二、卖场检查与记录

1． 货、价签是否相符、对应；

2． 检查货架上商品有无缺货状况；

3． 检查每天破损品或过期变质品；

4． 对所辖区域上述状况记录。

三、早会

1． 掌握理解店内经营理念；

2． 注意本日工作重点及改进点。

四、商品作业

1． 同时要注意库房商品的安全码放，按检查记录进行大量的补货，特别是主要陈列区商品；

2． 做到前进作业－保持排面整齐，依次向前递补；

3． 补货作业时要做到新补充的商品注定要放在后面；

4． 商品陈列要做到整齐丰富，商品正面面向顾客。

五、标价作业

1． 检查所贴条码是否正确；

2． 新补商品的价格标签与商品是否对位；

3． 打印条码时要注意商品代码录入时的准确性，同时注意条码的节约使用；

六、顾客服务

1． 补货、标价作业时，不可妨碍顾客购物；

2． 注意通道货物的整齐码放；

七、销售高峰现场服务

1． 按服务规范要求为顾客提供服务；

2． 熟悉本岗商品的位臵、单价、整箱价格；

3． 协助向顾客价绍产品时要简单、热情、肯定、不可一味推单一商品；

4． 协助顾客挑选、搬运商品；

5． 主动递送购物篮。

八、商品排面、陈列效果随时整理

1． 注意残品及时下架、及时的送达退换区

2． 务必休息到前进作业。

九、注意商品安全

留意小件商品，重点看好个别顾客。

幼教部述职报告

尊敬的学校董事会领导、各位代表：

晚上好！

一年365天，对于没有寒暑假和双休的幼教部来说，有300多个工作日。而且日常工作琐碎繁杂，所以要用短短几分钟的时间来总结不是件容易的事。下面，我就围绕数字1到10来简明扼要向大家汇报一下，请各位领导和代表们批评指正。

1.一个微信平台，一本结题报告，一个省级课题立项，一个倡议。

从10月22日万杰朝阳学校幼教部公众微信平台开通以来，我们几乎每天都更新，将我园的特色活动、实时动态及时发送，并督促教师和家长关注、转发，适应了当前"低头族"、"手机控"家长们的特点，起到了较好的宣传作用。

一本结题报告——淄博市十二五重点课题结题报告，得到教研室专家高度评价。

一个省级课题——省级课题《民办园学前教育质量评价体系实践研究》获得立项，为博山区唯一一个获得立项的省级课题，淄博市唯一获得本年度省级课题立项的幼儿园。

一个倡议——"为孩子守护一方净土——幼教部廉风建设倡议书",对家长进行承诺，家长、教师共同签字。

2.两个长廊：中华传统文化长廊——充分发挥环境育人的作用，对师生进行潜移默化中华传统文化的熏陶；
多功能秋千长廊——为孩子们打造玩耍锻炼的乐园。

3.三块地：种植园地——师生在共同种植与收获中增长知识；
花果园——与大自然亲密接触，玩土与观察发现双重功能；
大沙池——教职工发挥蚂蚁搬家的精神，肩扛手提几百袋沙子，为孩子们开辟一百多平方恣意徜徉的乐园。

4.四道关：安全工作四道关——教师安全培训、幼儿安全教育和逃生演练、教师和家长安全目标责任书、班班门前安全专栏，全方位设立安全屏障，为孩子们的安全保驾护航。

5.五大缺点不足：一是细节管理力度不够；
二是管理思路还不够开阔；
三是教师执行规章制度认真程度不够；
四是教师综合素质、专业水准亟待提高；
五是特色不突出，亮点不亮，绝对优势不明显。

6.六个学科教研组：在原来级部教研发挥横向作用的基础上，成立英语、数学、语言、创意美术、舞蹈、音乐六个教研组，加强学科内的纵向联系，对发挥骨干作用，提升教学质量效果显著。

7.七个比赛获佳绩：全国NOC一等奖一个人，二等奖三个；
央视希望之星英语风采大赛淄博赛区一等奖6名，二等奖16名，三等奖12名，全市幼儿园系统首屈一指；
淄博市百灵艺术节一等奖一个、二等奖四个、三等奖两个，全市幼儿园获奖等级和数量名列前茅；
博山区微课程设计比赛一等奖两个，三等奖一个；
区幼儿教师基本功比赛二等奖；
全区幼儿园户外特色游戏活动进行示范性展示；
淄博市学前教育优秀课程资源评选上传数量位居全市第一。

8.八个家园联系活动：亲子小制作、亲子串珠比赛、亲子游戏大派对、亲子夹弹珠比赛、亲子利废时装秀、亲子跳绳比赛、班级家长会、全园家长委员会，多种形式和途径加强家园联系，宣传我园优势和特色。

9.九九归一于学部的发展、学校的发展。通过前不久集团公司领导和学校管委会领导亲临指导，我们为下一步的工作规划好了蓝图，做好了战斗的准备。我们将响应习总书记的号召，在集团公司和学校领导下，遵守"政治规矩",挖掘环境创设的"乡土味道",发挥教代会代表及骨干教师"关键少数"的引领带头作用，增加教职工的"获得感",团结一致，发挥"滚石上山、爬坡过坎"的精神，为建设美丽朝阳、美好岜山而努力。我们坚信：一群人、一件事，一起拼，一定赢！

10.十分感谢：集团公司的大力支持，总校领导及各学部部门的倾力相助，园务会成员的集思广益，全体教职员工的齐心协力。谢谢大家！

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