差错处理岗位职责

邮储银行个人业务会计稽核

差错处理流程

总则

根据《中国邮政储蓄银行个人业务会计稽核管理办法（试行）》、《中国邮政储蓄银行个人业务会计稽核档案管理办法（试行）》等规章制度，特制定《中国邮政储蓄银行江苏省分行个人业务会计稽核差错实施细则（试行）》（以下简称“细则”）。

本细则适用于中国邮政储蓄银行江苏省分行各级机构及代理营业机构。

差错处理

差错按其产生影响的严重性及相关风险的大小分为一般差错、较大差错、重大差错 。

差错按回复是否需要上交实物凭证分为：提示性差错、补凭证差错。

差错处理流程

差错处理流程及原则 营业机构差错处理 市县督导差错处理 差错查询及其他

差错处理流程

在日常业务稽核及再稽核的过程中登记的差错，实时下发到网点。

网点进行差错回复后，由市县稽核督导员审阅，审阅回复合格的差错提交稽核中心，回复不合格的差错返回网点重新回复。

稽核中心原差错签发人，对市县稽核督导员审阅提交的差错进行分析，确认差错属实，进行差错核销，不确认为差错，进行稽核注销。

在差错处理流程中，对于重大差错，稽核主管可以全程督办。

差错处理流程中，支持差错信息的实时查询。

差错处理原则：

下发差错者，负责处理网点及市县督导员回复的差错。

差错为实时下发，网点及市县督导员要及时登录个人业务会计稽核系统进行差错的回复。

稽核中心负责下发差错与差错督办。

差错来源

来源有四种：



一、疑点分析员在疑点排查时将疑点转差错 

二、稽核员在账务类稽核/预警时登记的差错



三、凭证管理员补扫通知（多余流水、日常稽核发现少附件转差错）

 注意：以上三类差错是在稽核过程中及凭证管理员处理缺少凭证主件及附件过程中登记的差错。



四、疑点分析员、凭证管理员手工登记差错(用于疑点分析员在排查过程中登记稽核员漏登记的疑点，凭证管理员登记网点凭证整理规范类的差错)。

1

手工登记差错：

1.点击【差错处理】→【手工登记差错】，显示所有手工登记的差错记录。

2.在当前显示界面中点击【添加】，弹出“手工登记差错表单”界面。

3.“业务日期”、“机构代码”、“差错代码”、“业务类型”等，标记了“*”号的为必输项。

4.输入完毕后，点击【保存】，完成手工差错登记，保存后的差错记录会显示在手工差错登记记录列表中。

手工登记差错：

5.选中一条手工登记的差错记录，点击【修改】或【删除】 ，可以修改或删除已经登记的差错记录。

6.进行添加、修改、删除后，点击【刷新】，可刷新手工登记差错记录。

7.点击【导出明细】，可以将手工登记的差错记录导出保存为EXCEL工作表格式。

手工登记差错：
稽核主管差错督办

稽核主管对日常业务稽核及疑点预警过程下发的差错进行督办。

柜员身份：稽核主管

稽核主管差错督办

1.点击【差错处理】→【稽核主管督办】，当前界面显示符合稽核主管督办条件的所有差错记录。

2.在查询框里输入查询条件，点击【查询】，系统可以按输入的查询条件筛选差错记录。点击【重置】，可以重新输入查询条件。

3.选中一条记录，点击【督办】，弹出“稽核主管督办”界面，在“稽核主管督办”界面，可以查看该笔差错记录的详细信息。

4.点击【查看影像】按钮，查看该笔疑点的原始凭证影像。

5.稽核主管在“稽核主管督办”界面，“督办建议”栏填写督办意见，填写完毕后点击【确定】完成对该笔差错的督办。

6.在“稽核主管督办”界面，进行操作的过程中，点击【取消】可返回差错督办任务列表界面。

注意事项：

1.已经返回稽核中心，核销或注销过的差错，不会再显示在稽核主管督办的任务列表中。

2.对同一笔差错，稽核主管可以进行多次督办，在督办任务列表中，可以看到督办次数。

营业机构差错处理

综合柜员是营业机构差错核实、落实整改、回复的责任人，对所辖机构从业柜员赋有培训、指导、处理的职责，必须定期组织机构柜员的业务学习、差错分析、操作风险提示等工作。

营业机构综合柜员必须每日登陆个人业务会计稽核系统（简称稽核系统）查看本机构差错信息，督促差错核实、整改，并及时在稽核系统登记反馈。

操作提示：

1.点击【差错处理】—【网点差错回复】，当前界面显示稽核下发的，需要网点

2 整改回复的全部差错记录。

2.选中一条记录，点击界面上方的【回复】，弹出“差错网点回复”界面，综合柜员在“差错网点回复”界面进行差错回复。

3.点击【查看影像】，查看该笔差错的原始凭证影像。

4.在“回复建议”栏，输入回复意见。

5.点击【返回】，可以返回差错回复记录列表界面。

6.需要上传附件进行说明的，点击【上传附件】按钮，弹出“附件上传”界面，点击【添加文件】选择需要上传的文件。上传完毕后，直接点击【X】按钮退出 7.回复完毕后，点击【确定】，完成差错回复。

营业机构差错回复



一、无法更正的差错（提示性差错）



1、错盖、漏盖业务专用章戳及经办柜员名章，如日戳、现金讫，转讫章等 

2、代理人代办业务未签“代”字（包括音同字不同） 

3、业务章戳遮盖用户签字或机打重要记录 

4、无授权人签章，或授权与签字不相符



5、大额交易及特殊交易未执行双人复核制度，无复核人签章 

6、业务凭证未按要求进行整理 

7、业务凭证主附件分离，未捏对上交



8、补交的业务凭证未按要求注明：业务日期、机构号、柜员号等信息



9、日计表中业务凭证、附件张数、内容不符，错附、漏附、更改附件张数无更改人签章



10、不该上交的业务单据上交稽核中心 

11、同一柜员不同日期的业务凭证混放 

12、各柜员之间的业务混放

营业机构差错回复



13、业务凭单上打印记录模糊不清，无法辨认



14、网点上交业务凭证档案未使用“业务凭证专用包”



15、将个人印章、操作号、密码交于他人办理各项业务；
使用他人的印章、操作号、密码办理各项业务

营业机构差错回复



二、需要补充交易凭证或交易说明的差错(内部) 

1、未履行大额现金管理及反洗钱相关规定，办理各类业务未按规定进行客户身份识别



2、联网核查结果不存在或与姓名不一致的未提供辅助证件 

3、漏报、错报、迟报业务报表及相关原始附件



4、大额挂失、凭证密印双挂失，有效期内未上缴核保单 措施：补相关凭证

营业机构差错回复



三、需要客户补充凭证或交易说明的差错（外部） 

1、办理大额存、取款业务，客户未填写凭条

3 

2、免填单业务未要求客户签字确认 

3、清户利息清单无客户签名



4、业务凭条上所填金额填写不规范



5、客户填写的凭条与机印记录不符，户名、金额、存期发生错误

营业机构差错回复



6、客户的开户资料未填写齐全，尤其是必填要素如地址、联系电话等 

7、用户证件号码填写不符或位数不对 

8、客户签字不符，签字涂改



9、凭单机打证件信息与客户提供证件复印件不符



10、定期提前支取无背书、部分提支背书未填写大写金额



11、十六周岁以下开户，证件不符合规定，或监护关系不明确

营业机构差错回复



12、单据未填写金额（必须填写金额的业务）



13、录入的金额、存期、账户类型与客户填写不符 

14、凭单无背书证件信息，或背书不全



15、擅自手工填写和涂改（户名、金额、存期、号码）等要素、变造、撕毁各类储蓄存取款凭证、存单（折），擅自改动客户原始资料信息。

措施：营业员找客户重新填单核实确认。（所补凭证机印记录部位必须填全）

差错处理时效

差错处理时效性要求：对于提示性差错、补凭证差错需在差错下发之日起，在规定时间内处理完毕，特殊情况逾期，需书面上报市县分支行原因说明材料，并作登记。

差错回复注意事项：

1.已经回复的差错 “不会显示在差错记录列表中。在“差错信息查询”中可以看到。

2.差错回复的质量计入报表考核，营业机构应认真对待。

3.所有差错回复均先寄往市县督导员处，经督导员审核处理后再寄往省稽核中心。

市县稽核督导员差错回复审阅与差错督办

稽核督导员对所辖地区营业机构差错处理时效性、回复质量赋有检查和督导职责，对所辖机构从业柜员赋有差错标准培训、指导、处理的职责，对所辖地区差错处理质量需定期检查、督促以及现场督导。

 稽核督导员对营业机构较大、重大差错及未及时回复差错，进行督办，填写督办建议，一笔差错，根据需要可进行多次督办。

市县稽核督导员对营业机构差错回复如下质量进行审，并填写“审核结果”。



1、对于提示性差错，稽核督导员按照规定，进行检查，审核通过，填写同意审核结果，提交会计稽核中心；
审核不通过，填写不同意审核结果及整改意见，退回营业机构。



2、对于补凭证差错，稽核督导员按照差错整改的要求，检查补充凭证是否符合要求，审核通过，填写同意审核结果，提交会计稽核中心；
审核不通过，填写不同意审核结果及整改意见，退回营业机构。

4 市县稽核督导员差错回复审阅与差错督办

1.点击【差错处理】→【差错回复审阅】，当前界面显示网点已回复，需要市县督导员审阅的所有差错记录。

2.选中一条记录，点击【审核】，弹出“差错回复审阅”界面，在“差错回复审阅”界面中，可以看到网点整改回复差错的情况；

3.点击【查看影像】按钮，查看该笔差错的原始凭证影像。

4.市县督导员在“差错回复审阅”界面下方的“审核结果”栏对网点整改回复的差错填写审核意见，审核无误的点击【提交稽核中心】将差错提交至稽核中心；
审核不符合要求的，点击【返回网点】，由网点重新回复。

5.在“差错回复审阅”界面，进行差错回复审阅的操作过程中，点击【返回】，可以不保存审阅信息，返回差错记录列表界面。

市县稽核督导员差错回复审阅与差错督办注意事项：

1.必须填写“审核意见”，才能进行“提交稽核中心”或“退回网点”的操作。

2.网点进行差错回复后，需先经市县稽核督导员审阅，才能提交稽核中心。因此，日常工作中，市县稽核督导员应当认真及时的审阅网点回复的差错，确保差错回复的质量及时效性。

3.只有网点回复时上传了附件，才能在“差错回复审阅”界面看到【查看附件】按钮。

4.审核提交成功后，在差错回复记录中，不会再看到已经审核的记录。可在“差错信息查询”中查询

营业机构补交凭证

 营业机构的补交凭证，应由市县稽核督导员审核通过后，按照差错日期顺序装入稽核交换包，并附内件清单封装后，随装入稽核交换包，寄送会计稽核中心。

市县稽核督导差错回复

 市县稽核督导员在网点差错回复时起规定时间内，登陆稽核系统完成差错的审核、回复工作。

市县稽核督导差错督办

操作提示：

1.点击【差错处理】→【核督导督办】，当前界面显示符合市县稽核督导员督办条件的所有差错记录。

2.在查询框里输入查询条件，点击【查询】，系统可以按输入的查询条件查询差错记录。点击【重置】，可以重新输入查询条件。

4.点击【查看影像】，可以查看该笔差错的原始凭证影像。

5.市县稽核督导员在“稽核督导督办”界面填写“督办建议”，“督办建议”填写完成后，点击【确定】提交，即可完成该笔差错的督导督办。

6.在“稽核督导督办”界面操作过程中，点击【取消】，可返回稽核督导督办的任务列表。

注意事项：

1.“督办建议”必须填写。

2.市县稽核督导员对一笔差错的督办，应当在网点进行差错回复前进行。

5 3.对同一笔差错，市县稽核督导员可以进行多次督办，在督办差错记录列表中，可以看到督办次数。

稽核中心差错处理

营业机构差错回复经市县稽核督导员审核提交后，返回到稽核中心原差错签发人处，稽核中心原差错签发人对营业机构整改回复的结果进行评判。

柜员身份：稽核员、疑点分析员，凭证管理员

稽核中心差错处理

1.点击【差错处理】→【中心差错处理】，当前界面显示经市县督导员审核后，提交稽核中心，等待差错签发人处理的差错记录。

2.选中一条记录，点击【中心差错处理】，弹出“中心差错处理”界面，在“中心差错处理”界面，可以查看该笔差错记录的详细信息。

3.点击【查看影像】，查看该笔疑点的原始凭证影像。

4.在 “处理结果”栏，填写处理意见，填写完毕后，根据网点整改回复的具体情况，判断网点回复是否合格，再选择【核销】或者【注销】差错。

补扫通知转差错：

此类差错属于缺少凭证主件或附件，当差错下发时，凭证的补扫状态为“等待凭证上缴”；
网点补交以后，稽核中心补扫后，差错的补扫状态为“已补扫”，此时可以看到相应凭证影像。

此类差错只有网点将凭证或附件补交以后，进行补扫后，差错核销或注销按键才能在界面中显示出来，方可操作。

注意事项：

1.“处理意见”必须填写，进行核销或注销时，必须判断合格或不合格。

2.根据网点回复情况，确认该笔差错属实，网点已经整改回复，选择【核销】；
根据实际情况分析，确认该笔差错不应当作为差错下发网点，选择【注销】。

3.网点回复的差错，经市县稽核督导员审核后，提交到稽核中心原差错签发人处。即，谁下发的差错，由谁负责进行核销或注销

4.只有网点回复时上传了附件，才能在“中心差错处理”界面看到【查看附件】按钮。

5.已经处理过的差错任务，不会再显示在“中心差错处理”任务列表中。可在“差错信息查询”中查询到。

差错信息查询

功能描述：操作员通过“差错信息查询”，可对日常稽核、再稽核及疑点预警过程中下发的差错信息记录进行查询。

差错信息查询操作提示：

1.点击【 差错处理】→【 差错信息查询】 ，“ 业务日期” 必须输入，点击【 查询】 ，能够查询出稽核中心下发到网点的全部差错记录。

2.在查询框中输入查询条件，点击【 查询】 ，系统可以按输入的查询条件查询差错信息记录。点击【 重置】 ，可以重新输入查询条件。

3.选中一条记录，点击【 查看】 ，弹出“ 差错信息通知单” 在“ 差错信息通知单” 中，可以查看该笔差错记录的详细信息。4.点击【 查看影像】 ，查看该笔差错的原始凭证影像。

6 5.点击【 查看附件】 ，查看网点回复差错时上传的附件。

6.点击【 打印】 ，可以打印该笔差错信息通知单。

7.点击【 返回】 ，可以返回差错记录列表界面。

8.在差错记录列表界面，点击“ 导出明细” ，可以将查询到的全部差错记录导出保存为EXCEL 工作表格式。

差错信息查询注意事项：

1.差错处理的状态包括：

 （1 ）差错待网点回复：差错已经下发到网点，需要网点查看回复；

 （2 ）差错待稽核督导审阅：网点已经回复，需要市县稽核督导员审核；

 （3 ）差错待中心处理：网点已经回复，市县稽核督导员已经审核提交稽核中心，需要稽核中心原差错签发人处理；

 （4 ）差错注销：差错签发人根据网点回复情况分析判断，该笔交易不应当认定为网点的差错，选择将差错注销。

 （5 ）差错核销：差错签发人收到网点回复后，确认差错属实，选择核销。

2.一笔差错记录，只有网点回复时上传了附件，才能在“ 差错信息通知单” 中看到【 查看附件】 按钮。

差错逾期查看

根据“差错逾期参数配置”中设定的条件，可查询超过规定回复期限，网点仍未进行回复的差错。

操作提示：

1.点击【差错处理】→【差错逾期查看】，点击【查询】显示网点超过规定回复期限，仍未回复的差错记录。在查询框里输入查询条件，点击【查询】，系统可以按输入的查询条件查询差错记录。点击【重置】，可以重新输入查询条件。

2.选中一条记录，点击【逾期查看】，弹出“差错逾期查看”界面，在“差错逾期查看”界面，可以查看该笔逾期差错记录的详细信息。

3.点击【查看影像】按钮，可以查看该笔差错的原始凭证影像。

 注意事项：

差错逾期列表中的差错，市县督导员要督促网点及时处理。

补交凭证的处理

补交的凭证：单独用信封封装，在信封上注明“补交”。

并填写补交清单：补交清单

7

差错处理平台

项目名称

内蒙农信账务差错处理平台项目

项目时间

2010年3月5日－2010年8月

案例背景

信息时代现代化银行的日常经营管理已完全实现电子化管理，业务扩大和复杂化使银行业务的管理和安全控制更趋困难，海量的业务中微小的业务处理或操作失误会形成大量的业务差错，差错调整和处理已成为银行日常经营管理活动的一项重要内容。

各类差错可能涉及银联、人行、代理单位等多个单位，一个交易的完成由存款系统、渠道介入平台、银联管理平台等多个处理系统，因此差错确认、调整的复杂随着业务的发展逐渐提升，差错处理人员既需要熟悉业务，也要了解系统处理流程，还有仔细核对小心操作，整个过程正确无误才能完成差错的处理。这样不仅对每个差错处理人员要求高，而且差错处理需要多人核对，多人处理，经常耗费时日，不能满足差错处理据实、准确、及时的要求。

解决方案要点

差错处理平台通过配置差错处理类型，定制差错处理流程，调用基于CBS400核心业务系统相应的API，对账务差错和非账务差错进行调整。系统的操作界面提供了字符和图形两种模式，方便柜员操作。通过严格的权限控制，保证系统安全。

实现功能

差错处理平台采用专门的差错处理部门（调帐中心或差错处理中心或各业务主管部门的专职差错处理人员）管理全辖差错处理业务的管理方式。差错处理部门集中调整各类差错，各级网点辅助差错处理部门完成差错受理、核实帐务/反馈处理情况的工作。各级网点及差错处理部门在进行差错处理时，必须按照据实、准确、及时的原则进行。

    主要功能如下：

● 帐务调整提供冲正、补记、和手工记帐调整三种方式，功能丰富；

● 实现银联业务等与银联或其他外挂系统的自动对帐，自动高效；

● 实现pos业务流水等的自动入帐，可设置安全参数，监控可疑交易；

● 差错例外调整采用动态分录记账，灵活适应业务需求；

● 差错处理全程登记登记簿，重要操作授权控制，所有操作可查可控。

  系统特点

 ● 立足控制平台，应用随时扩展:搭建流程控制平台、记帐处理平台、信息修正平台，在平台基础上应用可扩展。

● 参数控制与表驱动结合设计:差错类型定义、信息校验原则定义等参数定义在参数表中，记账分录、入账处理模块等表驱动实现功能为差错处理平台提供了更多的灵活性和适应性。



 ● 简便的帐务接口:差错处理平台以调用原系统帐务处理模块为基础，平台自身不涉及具体的业务处理逻辑。与其它业务系统的关联以数据字典、交易定义、业务规则定义、交易流水、帐务分录等少量的数据库表为基础。最大限度的减少差错处理系统对原交易系统的依赖,便于应用部署和扩展。

 ● 灵活的管理:平台提供灵活的差错处理柜员管理。平台提供差错处理中心统一管理、各业务部门分散管理等不同的差错处理柜员权限控制，可灵活适应不同的差错处理管理模式。

系统功能架构图

差错处理平台在各个处理平台的支持下各应用模块相对独立，可扩展可精简，灵活适应实际需要。

项目总结

内蒙农信差错处理平台为差错处理人员提供了辅助工具。差错处理平台的各种类型差错调整办法规范了差错处理工作，提高了差错处理效率，此外，差错例外处理功能为特例情况提供技术处理支持。差错处理平台帮助内蒙农信的差错处理人员“及时准确调整差错，随时跟踪重要修正”，也为内蒙农信的持续健康经营发展提供了有力保障。

差错事故处理制度

（一）差错事故范围

1、不认真履行岗位职责，导致仪器设备等国家财产的损坏。 2、不遵守质量管理制度，引起各种纠纷，严重损坏单位形象或造成经济损失。

3、擅自提供传染病疫情和疾病监测资料。

4、不履行职业道德行为标准，导致服务对象不满或投诉。 5、工作结束后，未关闭水、电、门、窗等，造成不必要的浪费或仪器设备损坏。

6、各种工作不及时到岗，或擅离岗位影响工作。 7、各种资料不及时归档。

8、其他违反规章制度或工作程序导致单位经济损失，影响单位整体形象的事件。

（二）差错事故的处理 1、登记和报告

差错事故发生或发现后，当事人或发现人应立即向科室负责人汇报，及时采取补救措施，尽力挽回损失和影响，由科室负责人制作差

错事故情况说明，交办公室。办公室对差错事故当事人进行调查核实。对不及时报告或漏报、瞒报的，追究科室和当事人的责任。

2、处理

视情节轻重和当事人态度，分别给予批评教育、书面检查、取消当年评选各类先进的资格、经济赔偿、行政处分。构成犯罪的，移交司法机关追究刑事责任。

检验科医疗差错事故防范及处理预案

一、编制目的

为维护患者和医务人员的合法权益,保障医疗安全,最大限度地减少医疗差错事故。

二、编制依据：

《医疗事故处理条例》 《医疗机构管理条例》

三、适用范围：

本预案适用于检验科所有组室。

四、组织机构

（一）人员构成：

组长：田永丽

副组长：李阳，段弘 张建强 凌海峰

成员：何斌

兰宁

王元霞

李建雄

邓小英

董敖渤

贾姝洁

段立志

刘晶

（二）工作职责 1协调和处理工作，

2组织科室人员加强学习，增强预防意识。

五、应急处置程序

（一）原则

各组室必须围绕"患者第一,医疗质量第一,医疗安全第一"宗旨,完善医疗质量保障工作,落实各项规章制度。

（二）预防措施

1、各种检验设备要处于良好状态,保证随时投入使用.根据资源共享,特殊检验设备共享的原则,医教科有权根据临床急救需要进行调配。

2、从维护全局出发,科室之间,医护之间,临床医技之间,门诊与急诊之间,门,急诊与病房之间应相互配合。

3、严禁在患者面前诽谤他人和他科,抬高自己等不符合医疗道德的行为。

4、加强对重点患者的关注与沟通等。

5、对于已经出现的医患纠纷苗头，科室主任必须亲自过问和决定下一步检查。安排专人接待患者及家属，其它人员不得随意解释病情。

6、各项检查必须具有严格的针对性，合理安排各项检查的程序及顺序。重视对于疾病的转归及预后有重要指导意义的各项检查及化验，其结果要认真分析，妥善保管。

7、重视院内感染的预防和控制工作，充分发挥院、科感染监控人员的作用，对于己经发生的院内感染及时登记报告，不得隐瞒，服从专业人员的技术指导

8、输血时必须进行HIV，HCV，HBsAg及梅毒血清抗体等检查。输血后的血袋交由输血科统一保管，7d后方可销毁。

9、在接到急诊检查申请后必须尽快安排。本科室急诊化验必须在接到标本后1小时内内出具结果(个别检查项目除外)。

（三）差错、事故认定原则

1.事故：因违反医疗卫生管理法律、行政法规、部门规章和操作规程，造成检验失误，导致患者人身损害并经事故鉴定委员会鉴定、认定的事件。科内如此类事件发生、按国家和医院内相关规定处理。

2.差错：由于责任心不强，不认真执行规章制度、不遵守操作规程或技术因素而造成需重新采集标本或因检验结果准确性降低，影响临床及时治疗的检验错误，但对患者未造成人身损害的事件。差错按程度不同分为一般差错和严重差错两类。

一般差错：

A不遵守操作规程而造成血液标本管在离心时破损或工作中，损坏标本，影 响检验者。

B漏做、错做一般标本的检验项目，错编试管号码、写错姓名、采错标本、写错检验结果并已发到病房或患者手中者。（未发生，如在科室内自己发现不在其内，但如其他人发现 ，则给予发现者表扬。）

C由于计算错误，报告已发出而无法挽回者。

D工作前不检查试剂，因试剂过期、失效、变质造成结果不准确者。

E其他不属于严重差错和事故的差错者。

严重差错：

A因责任心不强，丢失或损坏重要标本。如脑脊液、心包积液、骨髓等标本以致造成不能检查者。

B重要标本漏查或错查项目，标本已处理，造成重新采集标本者。

C血型定错或交叉配血错误，已发出报告，或发错血而为造成严重后果者。

D重危、抢救病员的检验标本，因无权拖迟结果报告时间而影响抢救治疗者。

E仪器保管不当，遭受损坏而影响检验工作正常进行者。

F采集标本和处理标本时因未严格消毒，造成病员感染或污染环境者。

（四）处置流程

1.一旦发生医疗差错事故，需立即通知科室主任，同时报告院医政管理人员，白天为院医务科，夜间为院总值班人员，不得隐瞒。并积极采取补救措施，保存好患者的标本。

2.由医务科组织科室负责人查找原因。

3.科室主任与医务科共同决定接待病人家属的人员，指定专人进行病情解释。 4.确定科室负责人为差错、事故或纠纷第一责任人，其它任何医务人员不得擅自参与处理。

5.医务科结合情况，是否封存《医疗事故处理条例》中所规定的内容。 6.疑似输液、输血、注射、药物引起的不良后果，在职能部门人员、患者或家属共同在场的情况下，立即对实物进行封存，实物由医院保管。

7.如患者死亡，应动员家属进行尸解，并在病历中记录。

8.如患者需转科治疗，各科室必须竭力协作。

9.当事科室须在24h内就事实经过写出书面报告，同时提出初步处理意见，上报医务科。

10.任何科室和个人不得私自减免患者住院费用。

六、应急预案落实措施

发生医疗差错、医疗事故后，科室马上启动此应急预案，员按预案相关措施

进行处理，并对资料进行了保存，进行追踪监测。

Xxxx有限公司 废气处理岗位职责

1废气处理岗位必须严格按照工艺岗位要求，确保各个车间包括烘房尾气得到正常处理。

2.正确操作和维护，确保风机的正常运行。

3.定时检查风机的油位，各个喷淋塔的液位，酸碱度。

4.定期检查喷淋塔喷头的喷水是否正常，如有不正常情况立即与污水站管理人员联系。

5.服从污水站指挥，坚守工作岗位，遵守劳动纪律，严格执行各项规章制度，确保尾气处理塔的各项指标要求。

6.熟悉业务理论（工艺流程、开停机顺序、环保设备、安全生产知识、设备性能），提高操作水平。

7.认真做好开停机的全面检查，随时掌握设备的运行情况，对设备故障做到判断准确、发现问题及时处理，解决不了的问题及时汇报设备负责人和主管领导。

8.精心维护和保养设备，努力提高设备的完好率，使每台设备发挥最好的潜能。

9.设备运行时必须不间断对设备进行巡检做到“一听、二看、三摸、四嗅”，及时了解掌握设备的运行状况和更换处理药剂的情况。

10..搞好设备和环境卫生，认真履行交接班制度，记录好 尾气岗位运行记录。

2016年11月16日

污水处理站

新能源水处理岗位职责

班长职责

1.负责东车间各项设备运转情况 2.负责供暖设备运行情况 3.各水箱液位是否正常 4.各水井运转运行情况

5.本岗位卫生情况及记录本班考勤 6.检测本班各项水质 7.负责本班其它事宜 主操作职责

1.负责西车间各项设备运转情况

2.负责空压机、制氮机、冷凝泵运行是否正常及其防冻 3.负责储气罐、排污及防冻，0.5小时/巡检一次 4.负责本岗位卫生情况 5.服从当班班长领导 污水操作情况职责

1.负责污水所以设备的运转及日常维护 2.检测当班各水池溶解氧及水温

3.取样送到分析室，每小时巡检记录数据 4.负责当班污水卫生情况 5.服从当班班长领导

注：清洗混床过滤器、进酸碱由班长负责，当班所有员工共同完成

淘宝中差评处理员岗位职责

公文处理无差错活动自查报告

护理差错整改措施

热处理岗位职责

管理处经理岗位职责

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