项目实施自查报告

**公司关于2012年效能监察立项

内容上半年情况汇报

根据公司**发＜2012＞60号《关于对公司2012年效能监察立项内容上半年开展情况进行检查的通知》精神，结合**公司实际，认真进行立项内容自查，现将自查情况汇报如下：

一、认真进行选题立项工作

根据公司要求，**公司在认真选题的基础上，共立项三项，即《**公司农民工劳动合同签订率达100%》、《**公司劳务队覆盖率达85%》、《**公司劳务作业人员技能鉴定率达60%》，并根据公司有关文件精神进行了确认，以此开展工作。

二、制定实施方案

为确保立项内容的有效实施，**公司于2012年*月*日制定了《**公司关于农民工合同签订率达100%的效能监察实施方案》、《**公司关于劳务队覆盖率达80%的效能监察实施方案》、《**公司关于加强劳务作业人员的技能鉴定率达到60%的效能监察实施方案》，并上报公司，在实际工作中加以落实。

三、具体做了以下几方面工作 ㈠、农民工劳动合同签订率达100%

1、自本效能监察方案实施以来，根据立项依据完善了用工制度，与农民工劳动合同签订率达到了100%。

2、我们主要做了以下工作：

1）办理完劳务分包合同之后，由专管农民工劳动合同人员进行办理劳动合同，形成一条龙服务，提高办事效率。

2）如有特殊情况，如进场人员少于施工人数的，先办理了在场人员劳动合同，后陆续进场的人员及时催促其补订劳动合同。

3）劳动合同专管人员定期深入到各项目工地上，现场为尚未办理劳动合同的劳务队进行农民工劳动合同的签订。

在下半年工作中，我们将继续根据效能监察方案开展工作，严格执行相关制度，并吸取上半年的工作经验，扬长避短，保证农民工劳动合同签订率达100%。

㈡、劳务队覆盖率达80%

1、目前劳务队覆盖情况为：公司有在施工程的分公司共47个，其中33个分公司与我们建立了劳务分包合作关系，劳务队覆盖率达75%。

2、存在的问题：

1）目前没与通力公司建立劳务分包协议的分公司有：~~~~~。新成立的~~~~,我们已全面接触，已有初步合作意向。

2）除**分公司外，剩余经济承包项目均未签订劳务分包合同。

3、将采取的措施：

1）为了更好的提高劳务项目管理人员的服务意识，今年我们新成立了2个项目管理部，目前由生产经营科和3个项目管理部对所有分公司进行划片管理，按照项目的地域、规模进行服务，主动和项目进行沟通，对施工进度、工程质量、人员保障及时掌握信息，帮助项目上解决劳务纠纷，不留死角的开展服务工作。

2）及时了解各分公司劳务分包合同签订情况，定期到*了解公司承揽任务最新情况，及时更新**公司《劳务分包合同一览表》，增加到分公司和项目部的走访次数，全面接触分公司经理、项目经理及劳务队，进一步提高劳务队覆盖率。

3）提高沟通能力，对每个项目部的劳务管理进行跟踪记录，及时了解施工操作技能方面及合同履约情况，尽可能及早发现问题，为项目部和劳务队提供优质服务，使双方增强合作的信心，从而达到劳务队覆盖率的不断提高。

4）继续贯彻公司《劳务管理办法》文件精神，虚心听取不同意见，及时了解已出现的问题及合同执行情况，对不足之处及时整改。

㈢、加强劳务作业人员的技能鉴定率达60% 1目前已通过通力公司办理的劳务作业人员职业技能鉴定证有40人，特殊工作操作证有69人，往年度没有。在进行劳务队注册时收集的职业技能鉴定证复印件有110人，特殊工作操作证有4人。

2、存在的问题

劳务作业人员素质偏低，对我国执行持证上岗规定意识淡薄，对公司制定的劳务分包合同中有关持证上岗要求不重视。

3、将采取的措施

积极并及时与项目沟通，全面掌握劳务作业人员的持证情况和技术水平，对无证上岗的劳务队我们和项目上与其沟通，主动为劳务队办理技能鉴定证。

山西通力建筑劳务有限公司

二〇一二年六月

篇1：项目自检报告

项目自检报告

项目名称：
建设单位：施工单位：

项目经理：检查人员：日 期：

表一：设备情况检查表

注：在审核情况表中符合项打“√”，不符合项打“x”并注明原因。

表二：施工工艺情况检查表

表三：功能测试报告

表四：项目自检结果

篇2：项目自查报告(格式) 附件3：

项目自查报告（格式）

一、项目执行情况。对照农业项目资金管理的总体要求检查是否做到资金到项目、管理到项目、核算到项目，是否按项目进行管理；
检查项目的实施是否严格遵守上级主管部门下达的项目计划，有无擅自更改项目实施内容、实施标准、实施地点等问题；
检查项目完成进度情况，是否按照计划时间完成项目。

二、资金使用情况。对照相关农业项目资金配套的管理办法，重点检查项目单位是否按照制度规定的开支范围和开支标准使用农业专项资金，项目资金的管理是否做到专款专用、专账核算和专人管理，有无挤占挪用项目资金、以拨代支、虚报项目完成额、擅自扩大开支范围、提高开支标准、计划外项目支出或基本支出挤占项目资金问题；
原始凭证是否符合要求，有无依据不符合规定的原始凭证或虚假原始凭证列支项目支出问题，以及以虚假业务事项虚报项目完成额问题。

三、项目管理情况。检查项目单位是否建立了农业项目资金管理办法等内部管理制度，对项目负责人的要求是否具体、明确；
检查项目单位资金使用审批手续是否完备，是否符合《会计法》关于“会计监督”的有关规定；
检查项目单位是否对每

个项目分别进行管理，各个项目的进展情况和完成情况是否明确。

四、项目成效情况。检查项目单位对已完成项目是否按规定组织验收；
项目单位是否按照项目建议书提出的目标、预期效益对已完成项目的资金使用效果进行评价；
项目单位的效益评价意见是否实事求是，有无科学依据；
项目是否发挥了资金使用效益，实现了项目目标。

五、问题与建议。既包括具体项目的问题和建议，也包括重大项目资金投向及管理方面的问题与建议。

篇3：专项资金自查报告

项目经费自查报告

项目名称：**************************介质

立项代码：********************* 项目承担单位：**************科技有限公司 项目起止日期：2013-1——2014-12 为加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，根据 财发[2013]125号文件精神，我公司对2013年财政拨付企业的财政专项资金使用、管理进行了自查， 现将自查情况报告如下：

一、2013年至2014年专项资金的收支基本情况

2013年度共收到财政拨付项目资金 20 万元，其中：
20 万元列入递延资产科目，分项细化支出，购置设备支出 3.9 万元,用于项目研发购原料16.1万元。

通过自查的情况来看，单位领导负总责，能认真组织实施项目规划设计编制工作，并用好管好规划专项资金的使用。专项资金的投入对企业的挖潜改造建设提供了资金支持，为企业的发展做出了积极的贡献。专项资金管理和使用逐步规范，规划项目得到实施，资金效益日益体现。

二、项目经费自查内容及情况如下

1、对专项资金我公司认真执行财经法规及各项科技资金管理制度，针对我公司的财务制度及流程制定了符合我公司实际情况的研究开发经费管理办法及内部控制制度。

2、按照财经法规和公司的“研究开发经费管理办法”和内部控制相应制度对研发经费的使用进行了专项的会计核算，专项资金单独核算，设置了研发支出科目，核算内容确保了其真实、准确和完整性。对于用于专项研发的资金我公司实行先审批后付款，完善的审批程度能保证资金了手续的完备性，相关档案资料定期存档专人保管。

3、我们严格按照项目申报时的预算和支出范围，实行以项目负责人审批专款，项目负责人不审批不付款的制度。没有出现超值、超范围、挪用、占用、自行分解和擅自转拨科技专项资金的情况。

4、购入的用于研发项目的设备单独核算单独登记，如出现生产研发其他科技项目共享的情况单独核算摊销设备折旧。

5、我公司由会计人员和项目研发人员组成内部审计小组按项目预算进度实行季度审计，对不符合该项目的研发费用作出调整，没有出现拖延财务结账、长期挂账的问题。

为进一步加强财政专项资金使用监督，促进专项资金规范管理，提高专项资金的使用效益，我公司将继续严格管控项目专项资金的使用情况。

*********公司

篇4：湖南省科技计划项目执行情况自查报告(编写提纲) 附件2：

（由项目承担单位填写）

湖南省科技计划项目执行情况

自查报告

项 目 名 称：
计 划 类 别：
项 目 编 号：
承 担 单 位：
项目负责人：
项目联系人：
联 系 电 话：
所 属 地：（市州、县市区） 项目管理处室：
填报时间：
年 月 日

湖南省科学技术厅

2013年制

— 1 —

湖南省科技计划项目执行情况自查信息表

一、项目基本情况

— 2 —

二、项目合同指标指标完成情况

— 3 —

三、项目经费预算及执行情况

注：

1、除1-8项外，同一支出科目一般不得同时列支专项经费和自筹经费；
带★的仅限农业类、社发类项目。

2、此表仅限于县市区科技服务与创新能力提升专项特色产业类项目，其他专项按计划任务书中原定科目列示。

— 4 —

四、意见与建议

五、承诺书

— 5 —

湖南省科技计划项目执行情况自查报告

（编写提纲）

一、项目基本情况

项目总投资和计划项目财政经费、所属技术领域或行业、项目实施的目的意义。

二、项目进展情况

项目计划任务书规定的任务目标完成及执行情况；
实现的阶段性成果；
指标未如期完成或在执行过程中有重大调整事项，说明其原因；
项目管理措施。

三、法人责任落实情况

是否建立健全相关管理制度及制度的执行情况；
是否认真行使科研经费管理、审核和监督权；
是否按照项目任务书的约定条件，为项目实施提供必要的条件保障。

四、项目财务管理情况

是否对专项经费进行单独核算，专款专用；
经费支出是否严格按预算执行，有无预算调整事项；
专项经费会计核算是否合规、合法；
现金管理、合同管理、固定资产管理等财务管理行为是否规范。

五、自查报告所附的佐证材料

1、经费使用证明材料。包括：项目会计报表、专项账簿和会计凭证；
拨款证明、与配套经费有关的会计证明；
材料、设备购置和测试化验加工的相关合同、专家咨询费名册、项目经费使用管理制度等。

2、技术、经济指标执行情况相关证明。 湖南省科学技术厅办公室 2013年8月5日印发

— 6 —

— 1 —

篇5：扶贫资金自查报告范文

资溪县200

9、2010年财政扶贫项目资金

自查报告

接到市扶贫和移民局、市财政局关于对全市200

9、2010年财政扶贫项目资金进行交叉检查通知后，我们及时组织人员对2009年、2010年财政扶贫项目资金进行全面、认真、仔细自查，现将自查情况报告如下：

一、2009年财政扶贫项目资金使用情况

2009年省市下达我县财政扶贫资金588.9万元，县级配套资金21万元（整村推进配套9万元，移民扶贫配套12万元）。我县财政安排了补助进城购商品房实行无土安置移民扶持资金334.755万元(按购房面积每平方米补助150元)，共计财政扶贫资金944.655万元，已全部安排落实到位。具体资金使用情况如下：

1、重点村整村推进扶贫资金84万元，县级配套9万元，合计93万元，用于8个重点村整村推进扶贫项目（14个）建设。

2、面上项目扶贫资金44万元，用于非重点项目建设14个，已完工项目13个，拨付使用资金41万元。有1个项目3万元未拨款，即江西梧怡庄园生态发展有限公司白茶种植项目3万元。

3、扶贫贷款贴息资金7万元用于德顺公司、香檀山茶叶公司、步阳竹木制品公司三个龙头企业扶贫贷款贴息补助。

4、移民搬迁扶贫资金438万元，县级配套12万元，合计450万元，完成移民搬迁1200人，其中农村安置103户429人，已拨付资金150.15万元，进县城购房已办理请款的移民户185户771人，拨付移民专项资金269.85万元，县扶持资金334.755万元；
移民搬迁省补助资金30万元，用于集中安置点基础设施建设项目。

5、“雨露”计划培训资金10.02万元。

6、5.7万元用于扶贫统计监测科技培训和项目管理。

二、2010年财政扶贫项目资金使用情况

2010年省市下达我县财政扶贫资金839.741万元，县级配套资金27.6万元（整村推进配套9万元，移民扶贫配套18.6万元），共计财政扶贫资金867.34万元，已全部安排落实到位。具体资金使用情况如下：

1、重点村整村推进扶贫资金85万元，整村推进典型示范村奖励资金2万元，县级配套9万元，合计96万元，用于8个重点村整村推进扶贫项目（14个）建设。

2、面上项目扶贫资金91万元，其中：①、科技扶贫项目1 个，项目资金25万元；
②、

灾后恢复生产项目9个，项目资金50万元；
③、非重点村项目5个，项目资金16万元，已拨付资金13万元，有1个项目3万元，即石峡村际上水库水毁维修项目未完工，故未拨款。

3、扶贫贷款贴息资金7万元用于资溪青云地板有限公司、江西正大竹木有限公司二个龙头企业扶贫贷款贴息补助。

4、2010年省市下达我县“三区”移民搬迁任务953人、灾后重建搬迁移民831人，合计1784人，移民扶贫资金624.4万元（含县配套资金17.84万元），移民搬迁专项资金（省级示范点资金）32.8万元（含县配套资金0.76万元），共计移民扶贫资金657.2万元，已经全部安排落实到位。现已拨付使用177.5万元，余下479.7万元。

5、“雨露”计划培训资金10.04万元，已经拨付6.42万元，余下3.62万元未拨，其中3.2万元用于“一村一名”中高级技工培训需待9月份开学后拨付使用，0.42万元用于劳动力转移培训。

6、6.1万元用于扶贫统计监测、科技培训和项目管理。

三、滞留资金主要原因

滞留资金主要是2010年移民搬迁扶贫资金，主要原因是：

1、受2010年6.19洪灾影响，移民新村基础设施要沉实、坚固点，施工项目质量才能更好些。

2、受洪灾影响，灾后重建房的人很多，建房材料难购买，建房进度慢。

3、进城农民购房户要凭房产证办理拨款手续。

四、改进措施和办法

1、目前2010年移民搬迁建房已全部结束，加快移民新村基础设施建设，加强监督和指导，确保项目质量，加快资金拨付速度。

2、协调有关部门解决购房当中的一些实际问题，加快农民进城购房房产证的办理速度，尽快的拨付移民补助资金。

篇6：项目环境保护验收自查报告格式及内容

项目环境保护验收自查报告格式及内容

封面：
x×项目环境保护自查报告

建设单位(盖章) 内页：

一、建设单位基本情况，本项目概况

基本情况主要介绍建设单位的总体情况；
项目概况主要包括：项目组成、主要建设内容、环评情况(何时委托何单位编制了环评报告、何时得到环保部门的批复等)、项目何时开工、何时竣工、何时经市环保局同意进行试生产、总投资和环保投资等

二、环评批复落实情况

主要是建设单位落实环评及其批复的情况。

1、施工期环保措施落实情况；

2、各类环保设施或措施(水、气、声、渣等)建设及落实情况，试生产或试运行以来运行状况；

3、建设项目的性质、规模、地点或者采用的生产工艺是否发生变化，如果发生变化是否申请变更或重新报批环评文件；

4、环保机构、规章制度、监测化验机构设立情况；

5、环评及其批复其他要求的落实情况。

附件1

项目名称

自查报告

建设单位名称：
联系人：

联系方式：

自查报告完成日期：

（建设单位盖章）

承诺书

我单位承诺对所提供的《XXX项目自查报告》中所有内容与本项目实际情况相符，若有不符或隐瞒，我单位承担相应责任。特此承诺！

项目建设单位（盖章）：日期：

项目自查报告模板

一、项目建设单位概况

项目建设单位名称、法定代表人、项目联系人及联系方式。项目建设单位总体情况介绍。

二、项目概况

项目名称、建设地点、实际投资及资金来源、建设规模、建设方案、建设进展情况(含建设进度、已完成投资额及百分比等)、当前生产运行状况等。

三、项目建设方案的落实情况

（一）项目《资金申请报告》中建设方案；

（二）项目实际建设方案；

（三）项目实际建设方案与《资金申请报告》对比，二者差别情况及原因说明。

四、项目中央预算内补助资金使用情况

（一）项目《资金申请报告》中总投资、投资构成及资金来源情况；

（二）项目实际投资情况、投资构成及资金来源情况；

（三）中央预算内投资补助资金的实际使用情况（包括投资补助资金的专户管理、独立核算、专款专用等，附相应证明材料或文件）。

五、项目建成后预期效果达成情况

（一）项目《资金申请报告》中关于项目建成后预期效果情况；

（二）项目建成后实际效果达成情况；

（三）项目建成后实际效果与《资金申请报告》中预期效果的对比，二者差别情况及原因说明。

公兴卫管委灾后重建项目自查报告根据县卫生局关于灾后重建项目督办会议的通知的精神，结合我辖区内的各重建项目的实际情况，对本辖区内所有工程的进度及存在的问题认真自查，现汇报如下：

一、村站建设

我辖区内共计17个黑龙江援建村卫生站项目，由广元市金益建筑有限责任公司承建，该项目自2009年3月31日开工以来至今已150余天，目前村站主体完工8个（大梁、玉溪、井坝、井峰、双柏、涂山、迎新、群英），主体在建的有5个（文林、曙光、金像、太河、太吉），未开工的村站有4个（桥楼、西河、向前、苏维），该项目存在严重的工程进度缓慢问题。经现场走访，前期确实因接连下雨，道路泥泞，导致材料不能进场而耽误了一段工期，而后期因施工方未知原因部分村站迟迟未动工，我院也数次与之协商交涉未果，同时也向项目办多次汇报情况，部分村站得到了实际解决，动了起来，但是仍有4个村站至今未开工。

二、乡镇卫生院建设辖区内新建项目工程8个， 维修加固项目工程4个，为确保项目建设工作落到实处，明确了主要领导亲自抓、分管领导具体负责，我院与各所辖卫生院层层建立责任制，签订责任书，同时制定了奖惩办法。目前已开工项目9个，其中主体完工项目3个（香沉新建门诊综合楼及住院楼、涂山新建住院综合楼），未开工项目2个（长岭、金仙）维修加固工程，目前

正在积极筹备之中。我院灾后重建项目3个，均已开工建设，并倒排工期在确保安全、质量的同时加快进度。辖区内所有重建项目我院都多次现场检查，在检查过程中发现极少部分施工现场存在施工人员未戴安全帽以及安全通道、安全防护措施不到位的现象，经整改过后各施工现场安全防护措施得到了显著的改善，施工人员安全防范意识也明显的提高。同时我院对辖区内所有重建项目的建设单位及施工、监理单位不定期开项目工作会议，发现问题立即指出，并督促其改正。对可能发生的问题提前预防。目前为止我辖区内灾后重建项目未发生一起质量、安全事故。

三、存在问题

1、村站建设工程进度缓慢。

2、由于辖区内龙江援建村站较为分散，监管不够到位。

3、部分乡镇卫生院开工前期手续尚未办理完毕。

四、今后工作计划

1、加强监督，严把质量、安全关。

2、强化措施、认真做好督促和协调工作。

3、及时解决存在的困难和问题，确保援建项目高质量、高效率完工。

4、及时上报工程进展情况和存在问题。

二〇〇九年九月九日

项目自查报告范文

房地产项目尽职调查报告范文丰泽园项目 尽职调查报告目录 第一章第二章第三章第四章第五章第六章第七章第八章项目区域

区域市场分析

项目公司介绍

项目介绍

公司财务状况

融资条件

风险分析

调查结论

„„„„1 „„„„3 „„„„3 „„„„4 „„„„5 „„„„6 „„„„7 „„„„8 声明 本尽职调查报告是由独立完成，真实反应了新泰置业2014年11月30日以前的生产经营情况，我们对本报告的内容的真实性、准确性和完整性负责。

丰泽园项目 尽职调查报告 第一章 项目区域一、漯河市漯河市位于河南省中南部，启于北魏、盛于明清，因淮河的两大支流沙河和澧河蜿蜒全境并在市区相汇，曾以商贸和水陆交通发达而享誉中原，在明朝永乐年间已是江淮百货萃，此处星辰罗的商品集散中心，素有水旱码头之称。

今天的漯河，更是四通八达，是国家二类交通枢纽城市。

石武高铁、京广铁路、京港澳高速、107国道贯穿南北，漯宝（丰）铁路、漯阜（阳）铁路、宁洛高速横跨东西，距郑州新郑国际机场不足一小时车程；
安信快速通道、郑漯城际铁路纳入规划，区位优势更加突出。

漯河市面积2617平方公里，人口260万，下辖源汇区、郾城区、召陵区、西城区、舞阳县、临颍县。

漯河风光秀丽景色宜人，先后摘取国家园林城市、全国绿化模范城市、国家森林城市、中国特色魅力城市、中国人居环境范例奖等桂冠。

漯河以食品工业发展的卓著成效，培育出了以双汇集团为代表的食品名星企业，是享誉四方的食品名城、全国食品安全信用体系和保证体系建设双试点市、全国首家农业标准化综合示范市、全省食品工业基地市、全省无公害食品基地示范市。

二、西城区西城区是从目前的源汇区划分出来的新设城区，相当与郑东新区，东起107国道、西至大楼魏东、南起澧河、北至沙河，割区面积为25平方公里。

总体定位: 立足中原、辐射中部、享誉国际的21世纪商务休闲都市区、创新服务示范区、低碳生态宜居区以及多元文化特色区。

将西城区打造成为漯河市提升城市功能的先导区、体现生态文明的示范区和展现城市文化的魅力区。

集商务休闲、行政文化、对外交通、生态居住、滨水活动等多功能于一体的城市副中心。

规划结构为两带环抱、两环绕城、两轴连城、三心辉城、四区成城、水绿交融规划居住用地面积为416.43公顷，包含二类居住用地、商住用地和中小学、幼儿园用地，占建设用地面积的40.23%，其他为商业用地和公共配套施用地。

以下是西城区鸟瞰图：
第二章 区域市场分析 尽职调查期间，我们走访了漯河市住房保障和房屋管理局，调阅了漯河市2011年至2014年前三季度的房地产市场统计分析，现就调阅的资料对我们重点关注的问题进行分析：一、房地产开发投资完成情况：
可见，全市房地产开发投资完成指标连年增长，2014年将超越2013年继续呈上升趋势。

二、房地产项目建设情况：受房地产开发周期影响，商品房峻工面积2013年以来有所下降，但总体供给依然充沛。

二、商品房预销售情况：200180160140120100806040200 四、商品房价格：2014前3季度201120122013由上图可见，源汇区（西城区）商品房预售价格在整个漯河市处于较高的位置，这与西城的的城市副中心的定位有直接的关系，通俗一点讲，漯河的西城区相当于郑州的郑东新区，其发展后劲很强。

通过以上图表分析可见，漯河市房地产市场整体平稳，但2013年是一个拐点，受经济周期和开发周期影响产销量有所下降（下降多少？），但价格一路攀升？（上升多少？），整体业态呈良性发展态势。

以上图表依据我们从漯河市住房保障和房屋管理局调取的市场统计分析报告整理完成（补充资料第1页）。

第三章

公司介绍一、公司股权及历史沿革:公司管理人：1、董事长：2、总经理：以上资料为新泰置业公司提供。

第四章

项目介绍一、项目基本情况：1、项目名称：2、项目位置：

3、项目规划：
项目鸟瞰图项目规划图 4、周边在建楼盘形态分析：我们走访了周边市场，对同业态价格进行了调研，西城区为规划中的商业中心，区域内地商业与住宅按4：6进行配比。

目前西城区在建的楼盘有五个，其中拆迁安置房三个分别为：
5、西城区及周边在售楼盘列表分析：通过以上环节的调查整理，部分印证了我们从漯河市住房保障和房屋管理局调阅的统计资料（补充资料第5页）。

（用图示表示出来）二、项目优势分析 1、区位优势；

2、交通优势；

3、配套优势；

4、产品优势：三、项目进展及其开发计划：1、手续方面：
2、工程方面：
3、销售方面：以下是我们对新泰置业和成本和利润测算：开发成本：（万元） 开发费用：（万元）销售利润：（万元） 第五章、公司财务状况我们对2014年11月30日资产负债表、利润表、现金流量表各项目进行了查证分析（补充资料第10页）：1、货币资金期 2、预付账款：

3、其他应收款：
4、存货：前期工程费 建筑安装成本 公共配套设施 以上成本合计万元， 5、长期投资：

6、固定资产：
7、短期借款：：（附征信查询报告、借款合同） 8、预收账款：

9、其他应付款：10、应交税费：11、我们关注到新泰置业的实收资本的变化，并查证了相关明细账和验资报告。

12、未分配利润13、公司财务结构简述（2014年11月30日）据以上分析可见，新泰置业公司股东实际净投入为万元，其余部分为外部借款。

14、未发现机构借款、未发现其他社会借款、公司未对外提供担保、没有作为被告的诉讼事件。

因新泰置业公司是真正的股份企业，所在在管理上能做到财务管理健全、会计核算清析，分工协作并相与监督。

在核查财务资料的过程中没有回避、等待现象，能做到账表、账账、账证、账物相照，会计资料真实可信。

第六章

融资条件一、融资额度：

二、融资期限：
三、投资回报：年收益率

四、资金用途：项目开发与经营。

五、还款来源：2016年计划销售收入亿元，第一季度计划实现元，届时可实现投资本金和收益的全部收回。

六、融资模式：私募股加债。

七、保证方式：1、股权控制：组成私募基金，100%控股新泰置业。

2、销售备案：

3、股东连带担保：4、监督项目运营管理：对项目公司控股并完成相应变更手续后，我们将设置新的公司治理结构，实现对公司运营管理的有效监督，并及时采取必要的应急手段，防范可能出现的风险。

八、盈利测算：第七章

风险分析本项目投资的风险主要来自以下几个方面：
一、国家的房地产政策方面：目前国家对房地产行业的政策由政府严格调控变为完全由市场调整资源配置，房产税等政策呼之欲出，相关政策的出台会对市场产生较大影响。

二、市场经营方面：各知名房企借助品牌张长大举进入三四线城市房地产市场，区域性房企面临较大的市场竞争压力，加之2013年以来全国经济进入下行轨道，购买力下降，房产市场销售下滑，对中小房企会形成冲击。

三、备案注销方面：因为我们并不是真正购房，所以已备案商品房一定要办理注销备案手续，一旦在合同期内相关政策或流程发生变化，势必为注销备案造成障碍，这也是我们不得不关注到的风险点。

四、流动性风险：虽然我们采用股权加债权的模式已经防范了部分风险，但如果销售市场严重受阻，原股东又不能及时筹措到资金偿还债务，则形成资金不能按期收回的风险。

第八章

调查结论经过对项目调查，我们得出以下尽职调查结论：
报告人：

2015年1月17日水文项目检查报告(安徽) 安徽省水文建设项目检查报告 根据水利部水文局水文计[2011]196号文关于印发《中央立项目水文建设项目专项检查工作实施方案》的通知精神，2011年10月16日～11月15日，安徽省水文局组织相关人员对十一五期间中央立项的水文建设项目进行了认真自查，现就工程建设自查情况汇报如下：一、项目建设基本情况（一）项目总体投资、安排的情况安徽省十一五期间中央立项的水文建设项目有：水文站危旧站房改造建设工程、中小河流（洪水易发区）水文监测一期建设工程、十一五期间水文水资源工程、安徽省（二）具体项目投资、安排情况1、水文站危旧站房改造建设工程根据水利部水文局关于安徽省水文站危旧站房2008年度应急改造建设工程初步设计的批复（水文计„2008‟103）号文件，批复工程总投资902.54万元，其中中央补助投资440.00万元，地方配套投资462.54万元。

工程建设涉及黄山、安庆、芜湖、巢湖、合肥、滁州、宿州、阜阳八个水文水资源局，建设内容为开城桥、黄山（山岔）、雁塔（黄湓）、青阳、胡乐司、三口、陈村、开城桥、凤凰颈排灌站、桃溪、石角桥、阚町、杨楼、固口、徐楼、芦溪、潜山、岳西、宿松、花凉亭、白茅岭、沙埠、铜城闸、唐河地下涵、西河镇等24个水文站点生产业务用房及附属设施建设。

2、中小河流（洪水易发区）水文监测一期工程为完善中小河流水文监测站网和预测预警体系，提高中小河流防灾减灾能力，根据《全国山洪灾害防治规划》、《全国水文基础设施十一五建设规划》、《中小河流（洪水易发区）水文监测一期建设工程初步设计报告》，批复安徽省新建雨量站230处、改建29处；
配套水情分中心4个，省水情中心1个的信息接收处理设备；
开发水文预报软件、水情服务软件各1套（部水文局总体开发，投资不进入各省投资计划），软件本地化1处。

国家发改委对该工程初步设计批复建设总投资1089.00万元，其中中央补助投资438.00万元，地方配套投资651.00万元。

3、十一五水文水资源工程十一五水文水资源工程共列项7个单项工程，即团结闸、固镇闸、杨桥闸、渔梁、屯溪水文站改建，泾县水文巡测基地新建、巢湖水文巡测基地改建。

《关于2010～2011年水文水资源工程初步设计报告的批复》（水总„2011‟79号）批复安徽项目总投资1386.87万元，其中中央投资693.42万元，省级配套693.45万元。

4、安徽省根据水利部水文局《关于尽快开展两个水质监测中心建设总批复投资380万元。

其中中央投资190万元，地方投资190万元。

（三）、中小河流水文监测系统2011年投资安排及建设内容

我省列入国家中小河流治理名录的河流为224条，中小河流水文监测系统2011年建设内容有改建水文站22个、水位站16个、雨量站99个、水情分中心改建10个，新建水位站129个、雨量站856个，配臵省水文应急监测设备。

总投资计划13952万元，其中中央投资6976万元，省配套6976万元。

省发改委已于2011年7月20日批复改建水文站26个、水位站14个、水情分中心改建10个，新建水位站120个（124个断面），配臵省水文应急监测设备。

批复建设经费8024万元。

雨量站建设实施方案省发改委已于2011年11月10日审查，待批复。

二、投资安排情况(一)投资计划下达情况1、总体投资计划下达情况省水文局根据批复文件精神，按照工程所在地管辖原则，把投资计划及时分解下达到市水文水资源局。

省、市水文局按照基建程序，通过招投标，签订施工合同、设备购臵合同，并根据合同和工程进度，支付工程款到项目承建单位。

总体投资计划下达3756.44万元(不包含中小河流监测系统项目)。

2、十一五期间项目投资计划下达情况2.1、水文站危旧站房改造建设工程安徽省水文站危旧站房2008年度应急改造建设工程项目共下达资金620.00万元，其中中央补助投资440.00万元，地方配套投资180.00万元。

2.2、中小河流（洪水易发区）水文监测一期工程到位中央投资438万元，分两个年度实施，即2009、2010年各下达投资计划218万元。

2.3、十一五水文水资源工程2010年，省水利厅关于下达水文水资源等项目2010年中央预算内投资计划的通知（水规计„2010‟389号）下达200万元，2011年8月，省水利厅关于下达水文水资源等项目2011年中央预算内投资计划的通知（水规计„2011‟326号）下达200万元。

2011年10月，省水利厅、发改委关于下达安徽省重大水利工程2011年第二批央预算内投资计划的通知（皖发改投资„2011‟1172号）下达293万元。

目前已累计下达资金693万元。

2.4、安徽省2010年，省水利厅下达194万元。

其中巢湖分中心98.02万元，阜阳分中心95.98万元（仪器设备87.41万元，实验室改造8.58万元）。

3、2011年中小河流水文监测系统建设投资计划下达中小河流水文监测系统2011年建设项目投资计划已经下达13952万元。

(二)配套资金落实情况1、配套资金总体落实情况十一五中央立项的项目配套资金总共1996.99万元。

目前，总共落实地方配套投资444.00万元。

其余配套资金正与有关单位协调中，有望在2012年落实。

2、具体项目配套资金落实情况安徽省水文站危旧站房需配套经费462.54万元，总共落实地方配套投资180.00万元。

中小河流（洪水易发区）水文监测一期工程需配套经费651.00万元，总共落实地方配套投资138.00万元（防汛办配套共享站67个站点建设）。

十一五水文水资源工程需配套经费693.45万元，目前已落实地方配套投资126.00万元（泾县基地建设征地及附属设施76万元，团结闸2个水位井，1台全站仪计51万元）。

安徽省3、2011年中小河流水文监测系统建设配套资金落实情况目前，省水利厅正在与相关部门沟通，协商，省配套经费在落实过程中。

4、落实未配套资金的措施中小河流水文监测系统2011年建设项目省配套经费，正在与省发改委、省财政厅沟通协调，预计可落实省配套经费的30%左右。

三、建设管理情况(一)十一五规划中已实施的项目进展情况1、总体进展情况截至目前，没有发现擅自调整投资计划和建设内容，将投资用于安排计划外项目，下达的投资项目全部按期完成。

水文站危旧站房改造建设工程共24个水文站点，已完成18个水文站点的建设，1个站点正在建设中，芦溪等5个水文站点因配套经费没到位没法进行建设。

中小河流（洪水易发区）水文监测一期工程完善4个水情分中心，建设改造雨量站点259个（含67个共享站点）。

十一五水文水资源工程的泾县水文巡测基地、团结闸水文站已完工。

杨桥、渔梁、屯溪站建设已经完成招标工作，固镇站正在进行前期工作报批手续，巢湖水文巡测基地建设由于撤市，用地规划正在调整中。

安徽省2、具体建设项目进展情况2.1、水文站危旧站房改造建设工程针对工程实际情况和到位资金，根据建一处、成一处、发挥效益一处、危旧站房改造轻重缓急、当地政府要求原则，首先用到位投资对黄山（山岔）、雁塔（黄湓）、青阳、胡乐司、三口、陈村、开城桥、凤凰颈排灌站、桃溪、石角桥、阚町、杨楼、固口、徐楼等14个水文站点进行建设。

其次，用陆续到位资金对芦溪、潜山、岳西、宿松、花凉亭、白茅岭、沙埠、铜城闸、唐河地下涵、西河镇等10个水文站点进行建设。

青阳水文站位于青阳县内，因城市规划需要，对原有老房进行整体拆除重建，且规划建设层数不少于三层，故建筑面积较大，投资超出批复投资。

芦溪水文站因受下游倒湖电站回水影响无法测取到中、低水流量，需要迁站址。

沙埠水文站由于下游建电站，测验断面已不能正常测验，需要迁站址。

白茅岭水文站已下迁至郎溪县，改名为郎溪水文站，危房改造未进行。

西河镇水文站测验断面由于挖砂已不能正常测验，现上迁弋江镇，施工图图纸已报批。

截至目前，由于建设站点多，实际到位资金无法对所有的站点进行建设，黄山（山岔）、雁塔（黄湓）、青阳、胡乐司、三口、陈村、开城桥、凤凰颈排灌站、桃溪、石角桥、阚町、杨楼、固口、徐楼、潜山、岳西、宿松、花凉亭等18个水文站点已按照批复的建设内容全部完工，西河镇水文站正在建设之中。

芦溪、白茅岭（郎溪）、沙埠、铜城闸、唐河地下涵等5个水文站点因配套经费没完全到位没法进行建设。

2.2、中小河流（洪水易发区）水文监测一期工程针对工程实际情况和到位资金，根据建一处、成一处、发挥效益一处、轻重缓急原则，完善4个水情分中心、1个省中心信息接收处理设备及水情服务软件1套；
建设改造雨量站点192个雨量（含2个水位与雨量一体化，不包含共享站）,建设共享站67个，共计259个站点。

2.3、十一五水文水资源工程针对工程实际情况和到位资金情况，2010年下达计划的投资主要用于泾县水文巡测基地、团结闸水文站建设，巢湖水文巡测基地建设前期规划工作。

目前，泾县水文巡测基地、团结闸水文站已完工。

今年下达的计划投资基建已经安排，杨桥、渔梁、屯溪站建设已经完成招标工作，固镇站正在进行前期工作报批手续，巢湖水文巡测基地建设由于巢湖市的撤并，原巢湖巡测基地的用地已划归为合肥市，目前合肥市规划正在修编过程中，项目缓建。

2.4、安徽省2010年，省水利厅下达的投资计划已全部完成。

3、工程建设管理情况3.1、项目法人组建规范，履行责任到位。

本工程的项目法人是安徽省水文局，组建由工程技术、财务、自动测报等专业技术人员组成的领导小组，按工程内容和要求负责工程建设管理工作。

安徽省水文局委托工程所在地市水文水资源局组建现场管理机构，具体从事现场工程建设管理工作。

3.2、合同管理规范严格按照国家有关法律规范，优先采用现行的水利水电施工合同文本，并按法定程序及基建管理规定，安徽省水文局委托工程所在地水文水资源局直接与施工单位签订施工合同。

3.3、依法组织招标投标本工程项目由于点多面广，单项工程建设规模小，专业性较强，施工进度要求急等特点，经请示省水利厅同意，根据《安徽省水文工程建设管理暂行办法》等有关规定，通过公开招标、邀请招标等方式，择优选定施工单位和供货商。

3.4、工程质量控制根据项目法人责任制要求，安徽省水文局对工程质量负全面责任。

在工程设计、招标及施工过程中，始终坚持百年大计，质量第一的方针，将工程质量作为重中之重的工作来抓。

从设计到施工准备，从材料、设备的组织供应到工程的开工、实施、验收，严格控制工程质量的各个环节，认真贯彻实施工程质量管理体系，确保工程质量体系的畅通运行。

3.5、资金管理使用情况为加强资金管理，积极做好财务基础工作，采取了以下三个措施。

一是按照财务会计岗位设臵原则，明晰岗位职责，充实财务岗位人员。

二是组织人员参加业务培训、探讨交流，为项目的财务管理打下良好的基础。

三是建立制度。

根据法律法规规定和该项目的特点，及时做好建章立制工作，建立了《项目财务管理办法》、《工程价款结算管理办法》、《项目建设管理费使用管理办法》、《财务会计人员岗位管理办法》等配套财务管理制度。

截至目前，本工程资金都用在工程建设上，资金使用较为规范，没有发现投资规模失控、大额现金支付工程款、挪用项目建设资金问题。

3.6、竣工验收情况每完成一个水文站点，省水文局都及时组织设计、勘察、施工等单位对站点进行竣工验收。

验收小组通过察看工程现场、查阅资料、听取参建单位的工作报告，并经过充分讨论，一致认为工程已按批复要求完成建设内容，工程投资控制合理，档案资料基本齐全，财务管理规范，质量合格，同意通过竣工验收，确保已完工程按期投入使用并发挥效益。

3.6.1、水文站危旧站房改造建设工程黄山（山岔）、雁塔（黄湓）、青阳、胡乐司、三口、陈村、开城桥、凤凰颈排灌站、桃溪、石角桥、阚町、杨楼、固口、徐楼、潜山、岳西、宿松、花凉亭等18个水文站点均按照合同要求，全部按期完工，并及时编报了竣工财务决算报告。

3.6.2、中小河流（洪水易发区）水文监测一期工程完善4个水情分中心、1个省中心信息接收处理设备及水情服务软件1套；
建设改造雨量站点192个雨量（含2个水位与雨量一体化，不包含共享站）,建设共享站67个，共计259个站点。

均按照合同要求，全部按期完工，并及时编报了竣工财务决算报告，并进行了分部验收。

3.6.3、十一五水文水资源工程2011年8月，我局组织人员对泾县巡测基地进行了单项竣工验收。

2011年10月，我局组织人员对团结闸水文站进行了单项初步验收。

其他项目在建。

3.6.4、安徽省2011年9月，我局组织人员对仪器设备进行了验收。

阜阳实验室改造已完成，决算报告表已上报省局财务处。

（二）中小河流水文监测系统建设进展情况1、2011年建设项目的进展情况2011年7月20日，省发改委批复我省2011年中小河流水文监测系统建设实施方案，批复建设内容为：改建水文站26个、水位站14个、水情分中心10个，新建水位站120个（124个断面），配臵省水文应急监测队设备。

目前，改建水文站、水位站土建已完成招投标工作，部分站点已开工建设。

新建水位站土建正在进行招投标，计划2012年2月2日开标。

11座缆道安装工程计划2012年1月16日开标。

955个雨量站建设的实施方案省发改委已审查，即将批复。

雨量站建设及设备采购部分，正在进行招投标建设的前期准备工作。

以上这些建设项目，除部分站点需与中小河流治理工程同步建设外，可于2012年汛前建成使用。

2、其他建设项目的进展情况2012～2013年的建设任务主要有新建110个水文站，新建4个、改建2个水文巡测基地，预警预报服务软件224套。

为保证项目建设的合理性和可行性，保障项目建设后能够充分发挥效益，省水文局对新建水文站点、巡测基地等进行了详细的现场查勘和调研，对每个建设项目的合理性、必要性和可行性进行了反复论证，目前已确定了具体建设方案。

2012年1月6日，开始集中编制实施方案。

四、主要做法和经验 (一)加强组织领导。

提高认识，加强领导，建立行政领导目标责任制。

落实责任，明确领导分工，主要领导亲自抓，分管领导具体抓，工程技术人员分片负责技术指导，协调好各有关部门、单位的关系，相关部门全力配合，精心组织，为项目的顺利进行奠定了基础。

（二）严格管理，规范建设。

建立健全各项管理制度，健全项目法人责任制、招投标制、工程建设监理制、合同制，认真落实安全生产责任制。

对项目资金实行专款专用、专账管理。

定期通报工程建设进展情况、巡查督查等工作制度为工程建设任务顺利完成提供了强有力的支持。

中小河流水文监测系统建设。

省水文局高度重视，及时成立安徽省中小河流水文监测系统建设管理办公室和10个现场管理处，组织全省技术力量，按相关要求，大力推进该项目快速、高效的实施。

在省发改委和省水利厅的重视和支持下，项目建设进展顺利，较好地完成了阶段性工作五、当前存在的主要问题（一）配套资金落实不到位十一五期间中央立项的水文建设项目和中小河流水文监测系统建设，配套资金落实不到位，严重影响了工程建设进度和工程效益发挥，增加工程建管的难度等配套资金落实到位后，加紧后续工程建设,以便尽早投入使用，。

（二）招标难度大由于水文建设站点分散，位臵偏僻，投资规模小，交通等施工条件差，施工现场管理不便，且水文基础设施建设专业性较强，能承担该项建设任务并符合资质要求的施工单位较少，尤其是监理招标更难，目前仅1个现场管理处完成了监理招标。

（三）建设用地征用困难新建水文站点及巡测基地建设都涉及到征地，站点多、分散，单个建设项目用地少，而且时间紧迫，困难大。

（四）中小河流治理滞后于水文监测系统建设中小河流水文监测系统建设为国家优先实施的项目，要早于相关河流治理工程实施，而水文设施建设须以河道整治为基础。

因此涉及到河道治理的部分站点需暂缓建设，待治理工程实施时同步建设。

六、相关建议（一）加强对项目建设相关人员的培训力度通过对项目审批、资料整理、资金使用、工程质量监督等工程建设工程中各个环节应注意事项的培训，提升思想认识和责任意识，进一步增强业务知识和解决问题的能力。

（二）加强项目建设过程中的沟通力度建立健全协调沟通的各种工作机制，促进建设单位、施工企业及监督管理部门的有效沟通，互通有无，加强协调，确保工程各个环节有效衔接，为项目建设顺利实施提供保证。

（三）加强对项目的监督检查力度形成项目监督检查的长效机制，组织相关部门业务人员加强项目检查力度和次数，对工地的机械设备、操作工序、工程质量等方面进行了全面检查，查找工程安全隐患，促进工程质量提升。

同时督促工程按照工期要求和施工进度有序开展。

（四）改变中小河流水文监测系统运行管理模式安徽省中小河流水文监测系统建成后，水文站点将增加1倍多，现有的人员及运行维护费将难以承受其运行维护工作。

我局负责信息共享与业务指导，水管部门和地方水行政主管部门负责运行管理的方式进行。

对于涉及到水库、闸坝的站点，交给工程管理部门运行管理；
其他中小河流站点由地方水行政主管部门负责运行管理。

（五）针对水文建设项目的特点变通建管模式 安徽省水文局二〇一一年十二月三十一日 安徽省十一五中央立项项目计划投资下达汇总表 — 13 — — 14 —我的项目总结报告范文1项目总结报告范文项目总结报告范文1.1编写目的1.2背景1.3参考资料2开发工作评价2.1对生产效率的评价2.2对产品功能的评价2.3对技术方法的总结3项目经验总结3.1签定合同一个项目的开发成败或者说项目开发带来效益的大小，在很大程度上是受项目合同签定的影响的。

往往，很多一部分公司与客户签定的项目合同都是很模糊的，也很难签定的比较清楚，这样以来就会导致在项目的开发后期，工作两会越来越大，影响项目的竣工周期；
而且，项目的开发费用一般是不会变的。

这样以来，我们就大大的降低了我们的开发效益。

虽然需求范围很难签定的明确，但是我们在签定合同时，要尽量的去把合同功能边界和添加新功能的条件签定。

3.2开发团队在项目确立后，要尽快的建立起项目开发团队。

项目团队成员的团结合作、相互沟通是非常重要的，团队成员之间要相互学习彼此的优点和技术，使团队的能力不断的提高。

这样，在项目的开发过程中，团队才不会被难题困住不动。

另外，团队中要有一个项目负责人，这个人无论是在与客户的沟通上，还是在技术上都要是很出众的人，此项目负责人要能很好的沟通客户与开发成员之间，以此来更好的理解客户的功能需求。

人的记忆力总是有限的，所以就要求开发团队成员要尽量的书写一些开发文档，这些文档往往是我们在项目开发后期要用到的可寻资料。

项目团队士气是项目成功的一个因素,我们需要不断的来培养我们的团队气势，使我们的团队不断的壮大。

3.3需求的调研在项目确立后，就到了需求调研分析阶段。

１．

项目组对客户的整体组织结构、公司有关人员的关系、职责等如果没有一个很好、足够的了解掌握，这样项目组就无法很好的完整的整理到客户的需求、或者说客户真实的功能需求，如此以来我们就为自己埋下了地雷,影响项目的开发周期，这就要求我们要与客户搞好无论是工作上的还是生活上的朋友关系,要深入的去了解客户需求。

２．

我们要尽量的让客户也参与到项目的开发团队中来，也就是说我们要使客户把自己也纳入到项目的开发团队中来，如此一来，我们掌握客户需求的真实性、可靠性就会大大的提高,也就不会为项目的后期功能开发埋下陷阱３．

在需求调研过程中，如果缺乏足够用户参与，这样的需求调研也是失败的。

很多程序员不愿参与到客户的需求调研中去，为什么呢？很简单，与客户沟通不如与代码沟通容易有意思。

尽管这样，我们还是必须用足够多的时间去和客户进行沟通，了解他们真实的需求。

很多用户也是如此，他们自己也不愿意参与到项目的需求调研中来，为什么呢？需求调研有出去和朋友一块烂漫对吗。

。

。

虽然现状如此，我们还是要努力的使客户参与到需求的调研中来。

４．

模糊需求，也就是模棱两可是需求规格说明中最为可怕的问题。

一是指诸多客户对需求说明产生了不同的理解；
一是指单个读者能用不止一个方式来解释某个需求说明。

针对对这种情况，就要求我们的调研人员要能够从多个角度来分析客户的不同需求，整理出最终的需求与客户确认，定出最终真实可靠的需求，我们绝不能凭借我们自己的单面理解来定立客户的最终需求。

５．

在一个项目的开发中，文档的书写是极为中要的一项工作。

因为，某些文档就是我们在开发后期与客户沟通的可寻依据、也是我们程序员在编码过程中要用到的重要文档。

我们绝对不能认为，凭借我们的大脑来记录所有的开发需求。

。

。

；
即使，你说你是天才，你要用你那颗爱因斯坦的大脑来记录所有的开发需求，那也是不可能的，人的精力总是有限的。

这就要求我们在需求调研中做好需求文档的记录和整理。

６．

需求调研工具选择，客户一般对图形还是比较感兴趣的，所以我们在调研过程中，我要尽量的采用图形化界面来和客户沟通需求。

比如可以采用Rose工具，把客户的意思转换为用例图、时序图、协作图、状态图、类图等，使表达的意思更加直观。

这样客户会更快的进行问题的实质。

3.5做好开发计划在项目确立后，我们就需要做好项目开发计划，需求调研用时，开发用时，测试用时，实施用时，维护用时。

在我们做好了计划后，我们要随时的跟踪计划任务的完成进度，从而使我们的项目进度掌控在我们的开发周期范围之内，今日计划、行动，明日成功。

3.5很好的沟通在其他行业中，人与人的之间的沟通只很重要的。

项目开发也不例外，很好的沟通能够加快项目的进度，这就要求我们每一个开发人员要学会和善于沟通于客户和同事之间。

在一个项目的开发过程中，我们与客户的沟通是一个不断交流和沟通的过程。

在开发到一定的阶段，我们就需要和客户沟通已有功能，尽量的去避免一些隐藏的问题，及时的发现问题，解决问题，从而按时或者提前完成项目的开发。

3.6做好工作总结在项目进行的过程中，我们要不断去整理自己的工作情况和做好总结，这样以来，无论是在自己的技术还是其它方面，都会对我们有很大的提高，在长期的积累后，无论是我们个人能力，，还是我们的团队能力都会有很大的提高。

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自查报告完成日期：项目名称

（建设单位盖章）专业资料整理

附件 1

自查报告

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我单位承诺对所提供的《

承诺书

XXX项目自查报告》中所有内容与

本项目实际情况相符，若有不符或隐瞒，我单位承担相应责任。特此承诺！

日期：专业资料整理

项目建设单位（盖章）

：
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设方案、建设进展情况 ( 含建设进度、已完成投资额及百分比等 )、当前生产运行状况等。

三、项目建设方案的落实情况

（一）项目《资金申请报告》中建设方案；
（二）项目实际建设方案；

（三）项目实际建设方案与《资金申请报告》对比，二者差别情况及原因说明。 四、项目中央预算内补助资金使用情况 一、项目建设单位概况

项目建设单位名称、法定代表人、项目联系人及联系方式。

项目建设单位总体情况介绍。

二、项目概况

项目名称、建设地点、实际投资及资金来源、建设规模、建

项目自查报告模板

（一）项目《资金申请报告》中总投资、投资构成及资金来源情况；
（二）项目实际投资情况、投资构成及资金来源情况；

（三）中央预算内投资补助资金的实际使用情况 （包括投资补助资金的专户管理、独

况；

五、项目建成后预期效果达成情况

（一）项目《资金申请报告》中关于项目建成后预期效果情 立核算、专款专用等，附相应证明材料或文件）。

专业资料整理

WORD格式

（二）项目建成后实际效果达成情况；

（三）项目建成后实际效果与《资金申请报告》中预期效果

的对比，二者差别情况及原因说明。

专业资料整理

项目单位自查报告

资金项目自查报告

重点项目自查报告

项目自查报告（共3篇）

工程建设项目自查报告

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