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    【工程科廉政风险点与防范措施】 工程项目廉洁风险防控

    时间：2020-07-30 12:49:24　来源：天一资源网 本文已影响 人 天一资源网手机站

    　工程科廉政风险点防范措施

    　序号

    　廉政风险点

    　预控目标

    　防范措施

    　一

    　工程招投标风险点

    　按照《招投标法》及公司招投标管理制度要求，

    　1

    　分解项目规避招标

    　杜绝规避招标的现象

    　强化工作程序， 规范工作方法， 同时加强效能监

    　察和审计工作，充分发挥监督、保证、促进和推

    　动作用

    　招标文件不规范，技术协议不清

    　加强对招投标相关法律法规、制度的学习，加强

    　2

    　不断提高招标文件质量

    　专业知识学习， 加强对招标文件的会审，

    　规范招

    　晰、不具体，不严谨

    　标文件

    　3

    　评标不公正、过程不公开、对投

    　确保招标工作公开、公平、

    　尊重招标专家组意见， 严格按照招投标管理程序

    　标方区别对待

    　公正进行

    　开展招投标工作

    　杜绝招标过程重要信息泄密

    　加强《保密法》 、《招投标法》学习，在招标过程

    　4

    　招标过程重要信息泄密等

    　中杜绝与投标方的不正当接触，

    　自觉执行招标纪

    　现象

    　律，防止重要信息泄露

    　5

    　工程（设备）违法分包、转包

    　杜绝违法分包、转包

    　严格按照公司要求，合理设置工程（设备）合格

    　分包商名单，加强对名单的审核

    　6

    　未按招标文件约定进行合同签订

    　规范合同签订程序

    　根据招标文件编制合同，不允许中标单位编制，

    　或签署不符合规范的条款

    　开展合同会审，并逐级上报领导审核

    　二

    　监理单位管理风险点

    　按招标文件和合同的要求，监理

    　发包人及项目管理单位在工程施工期间，

    　不定期

    　1

    　杜绝人员不按时到岗的现象

    　的对旁站监理的人员到位情况进行抽查，

    　一经发

    　人员不能到岗

    　现人员不按时到岗， 按照合同约定进行相应处罚

    　2

    　二

    　1

    　2

    　3

    　三

    　1

    　

    　不能正确使用工程建设过程中对

    　质量、安全、进度、竣工验收等

    　管理权限默许、纵容施工企业偷

    　杜绝此类现象

    　工减料、弄虚作假或在工程施工

    　中不执行工艺要求，粗制滥造

    　工程施工管理风险点

    　在工程建设过程中，对施工过程

    　和工程质量监管不力，可能产生

    　杜绝不合格产品及工艺，不

    　收受施工单位的好处，刻意隐瞒

    　断提高工程质量

    　工程质量安全隐患，出现“半拉

    　子工程”、“豆腐渣工程”等问题

    　在工程量计量方面有意偏袒施工

    　单位，多计量，随意增加现场签

    　规范开展计量及签证工作

    　证，改变设计，从而使施工单位

    　可以重新报价，获取利益

    　在开展安全生产监督检查和专项

    　治理工作中，对发现的违规现象

    　不断提高安全生产监督检查

    　和存在问题不及时制止上报，

    　可

    　能产生收受当事人或单位的好处

    　和专项治理力度

    　等不廉洁行为

    　资金拨付管理风险点

    　手续不完备，不按程序付款；不

    　按合同付款，存在超付现象；挪

    　用、挤占项目资金；恶意拖延支

    　杜绝此类现象

    　付时间或提前支付；拖延、克扣

    　除施工费以外的相关费用

    　

    　发包人在工程施工期间， 不定期地组织有关专家对工程质量、安全进行抽查，如发现已施工完成的工程中， 材料、质量未达到质量标准且未被监理人员发现并纠正， 视为监理失误， 需按照合同约定对监理进行处罚

    　建立规范化的管理体系，严格执行三级验收制度，规范验收程序，特别是隐蔽工程验收程序

    　规范计量及签证程序，严格执行管理程序、审批程序，加强工程审计

    　严格执行安全生产法规， 定期开展安全生产工作进行检查，发现隐患及时提出整改

    　制定资金拨付审批制度，明确资金拨付审批程序；对建设项目实行全过程跟踪审计

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