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    内部审核计划_EHS内部审核实施计划及报告范例

    时间:2020-08-09 12:37:59 来源:天一资源网 本文已影响 天一资源网手机站

     内部审核实施计划

     1、审核目的:

     检查本公司环境、职业健康安全管理体系的符合性及适宜性,以确保环境、职业健康安全管理体系持续有效地运行。

     2、审核范围

     与ISO14001:2015、ISO45001-2018标准有关的要素及部门。

     3、审核依据

     a)ISO14001:2015、ISO45001-2018标准

     b)环境、职业健康安全管理体系文件的有效版本,包括环境、职业健康安全管理手册、程序文件和其他作业文件;

     c)标准等法律法规。

     4、审核组成员

     审核组组长:(A)

     审核组成员:(B)

     5、审核时间:2018年09月20日-21日,日程安排见下表:

     审核时间

     审核员

     过程

     过程所有人

     2018.09.20 08:00-08:30

     AB

     首次会议

     领导和部门 负责人

     8:30—12:00 13:00-17:00

     B

     E:4.1/4/2/4.3/4.4/5.2/6.1.4/6.2.1/6.2.2/7.1/7.4.1/7.4.2/7.4.3/7.5.1/7.5.2/7.5.3/9.2/9.3 :O4.1/4.2/4.3.3/4.4.1/4.4.3/4.4.4/4.4.5/4.5.4/4.5.5/4.6

     总经理 管代

     8:30—12:00 13:00-17:00

     A

     6.1.2/6.2.1/6.2.2/5.3/8.1/8.2 E:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.4.7

     O:

      交通运输部

     2018.09.21 09:00-11:30 13:00-16:00 首次会议:内部审核时间: 交通运输部 经理

      财务部 经理

     

     

     末次会议:内部审核时间:2018年09月21日

     部门 职务 姓名 部门 职务 姓名

      总经理管理层

      管理层 管代

      综合管理部 经理 经理 交通运输部 经理 财务部

     

     

     

     B

     E:6.1.2/6.1.3/6.2.1/6.2.2/5.3/7.2/7.3/8.1/8.2/9.1.1/9.1.2/10.2 4.3.1/4.3.2/4.3.3/4.4.1/4.4.2/4.:O4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.2/4.5.3 2018年09月20日

     综合管理部

     09:00-11:30 13:00-16:00 部门

     A 职务

     6.1.2/6.2.1/6.2.2/5.3/8.1/8.2 E:4.3.1/4.3.3/4.4.1/4.4.6/4.4.7

     0: 姓名 部门 职务

     财务部 姓名

     —16:0016:30 管理层 管理层

     AB 总经理管代

      审核组内部沟通

     /

     16:30-17:00 综合管理部

     AB 经理

      末次会议

     领导和部门负责人

      批准: 编制:

     内审员任命书

     根据我公司2018年度内部环境和职业健康安全审核计划的安排,我指定以下同志为2018年度公司审核组成员。

     审核组组长:(A)管理者代表:

     审核组成员:(B)

     请以上同志努力工作,完成公司2018年度内审工作。

     总经理:

     日期:

     内审首末次会议签到表

     

      内部管理体系审核报告

     受审部门 管理层、综合管理部、交通运输部、财务部

     组长:审核成员

      组员:

      审核日期

     2018.09.21

     检查本公司环境、职业健康安全管理体系的符合性及适宜性 审核目的健康安全管理体系持续有效地运行。

     ,以确保环境、职业

     审核范围 与ISO14001:2015

     、ISO45001-2018

     标准有关的要素及部门。

     a)ISO14001:2015

     、ISO45001-2018

     标准

     b)环境、职业健康安全管理体系文件的有效版本,包括环境、职业健康安全管理 审核依据

     手册、程序文件和其他作业文件;c)标准等法律法规。

     审核结果及综合评价:

     根据计划的安排,

     我公司于

     2018年09月

     20日-21日,对全公司的领导层、

     综合管理部、

     交通运输部、财务部等部门进行了内部审核,先将审核情况报告如下:

     一、结果及不合格项的分布

     本次内部体系审核共发现

     2个一般不合格项,具体的分布情况见附件

     1—

     《不合格分布

     计表》。从分布情况分析,按过程分主要集中在标准4.4.7条款方面,环境和安全各有一项不符合。

     ISO14001:2015标准

     8.2和

     ISO45001-2018

     二、一体化体系运行的符合性和有效性

     从本次内部体系审核情况反映,

     我公司从

     2018年05月份通过一体化管理体系贯标以来,

     经过几个月的运行,环境工作得到加强,企业的安全生产有了进一步的提高。内审组认为:

     我公司编制的管理手册、程序文件和第三层次文件基本符合

     ISO14001

     :2015、

     ISO45001-2018的标准要求,并能结合本公司的实际情况,体系文件可以指导全公司管理体系的正常运行。

     管理方针和目标也适应现阶段公司现状,环境工作、安全生产都有所提高,公司的体系

     基本正常,可以接受第三方监督审核。

      审核: 编制:

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