医保局巡察报告【医疗保障局党组有关巡察整改情况报告】

　医疗保障局党组关于巡察整改

　情况的报告

　根据市委巡察工作统一部署，XX年X月X日至X月X日，中共XX市委巡察一组对市财政局党组（含市医疗保障管理局、市医管中心）开展了巡察。XX年X月X日，市委巡察一组向市财政局党组反馈了巡察意见。按照党务公开原则和巡察工作有关要求，现将巡察整改情况予以公布。

　一、提高政治站位，全力抓好巡察整改

　（一）加强组织领导。巡察意见反馈后，局党组高度重视，第一时间召开党组扩大会，专题研究部署巡察反馈问题整改工作。明确要以巡察整改为契机，坚持由点及面全面梳理存在的问题，由浅入深地全面整改发现的问题。为确保整改工作取得实效，成立了巡察整改工作领导小组，由局党组书记、局长任组长，其他班子成员任副组长，市医管中心、局机关各科室、各县（市、区）医保局主要负责人为成员。整改工作领导小组下设巡察整改专班，挂靠局机关办公室，一名副局长总负责。整改期间，共召开专班工作会议10次、党组听取专班工作汇报3次，专题讨论整改工作5次。

　（二）压实整改责任。局党组书记切实履行“第一责任人”责任，直接组织整改工作，其他局领导按照职责分工要求，认真抓好各自分管领域存在问题的整改落实。针对巡察组反馈的6个方面问题，局党组经过认真学习领会，深入讨论研究，制定印发了《中共XX市医疗保障局党组关于印发落实中共XX市委巡察一组反馈问题整改工作方案的通知》、《巡察反馈问题整改责任清单》，细化分解整改任务，每一个问题均明确时间节点、牵头领导、牵头科室、专班联系人，扎实做好反馈意见的整改落实工作。

　（三）从严督促整改。召开巡察整改专题民主生活会，聚焦巡察反馈问题，认真开展批评与自我批评，在落实整改任务的同时，着眼从源头上加强管理、规范工作，深入剖析原因，寻找弊端根源，把整改显性问题与隐性问题、立行立改与建立长效机制有机结合起来，通过举一反三、以点带面，进一步健全机制、完善制度，将整改措施制度化、长效化，切实巩固整改工作成果。坚持问题导向，以抓铁有痕的决心、治本断根的韧劲抓好整改落实，切实做到问题不解决不松手、整改不到位不罢休；坚持零容忍，对巡察组指出的问题项项有整改；坚持实事求是、依法依规依纪，力求事实清楚、对有些问题的查处做到定性有据、经得起检验。

　二、坚持问题导向，逐项逐条抓好落实整改

　（一）党的政治建设方面

　1.关于党组领导核心作用不够强问题。

　针对党组政治站位不够高，全面从严治党的措施不多问题。一是加强学习，提高政治站位。贯彻落实《中国共产党党组工作条例》，明确党组管党治党的政治责任，制定《XX市医疗保障局党组理论学习中心组学习制度》和《XX年党组理论学习中心组学习计划》，进一步规范党组理论学习中心组学习制度。上半年中心组开展集中学习共6期，中心组成员分别撰写了一篇心得体会。二是加大对党建工作的督促检查和跟踪落实。将党建工作纳入局领导及下属单位主要领导年度述职述廉的重要内容，传导压力。三是强化党组对医保工作的统领。根据《领导干部挂钩联系基层党支部工作制度》，局领导分工督促、指导各县（市、区）医保局的工作，确保全市医保工作有序、高效的开展。

　针对党组对重大事项过问少，研究不及时问题。一是规范党组议事规则。局党组成立后立即制定《局党组议事规则》，对于“三重一大”事项均提交党组讨论决定。二是及时召开党组会。根据提交事项轻重缓急，及时召开党组会讨论。局党组成立后，已就人事、重大资金使用和重要医保政策等事项召开13次局党组会。

　针对班子配备不足，战斗力不够强问题。一是加强局领导班子建设。XX年12月底市医疗保障局挂牌成立，同时成立局党组，局长任党组书记。XX年1月底两名党组成员、副局长任职到位，XX年3月一名调研员调任到位，局领导班子配备完整。二是加强各县（市、区）医保局班子配备。截止目前7个县（市、区）已转隶19人，各县（市、区）医保局局长均已到位。三是市医管中心班子问题。市医管中心为副处级机构，主任是市管干部，由市委进行任免。

　针对医保基金支出监督存在盲区问题。一是完善医疗保障基金支付监管流程。全市定点医疗机构和定点零售药店的医疗保障基金全部由市医管中心统一支付，且均通过网银支付，每一项基金的支付经业务科室经办、审核、财务复核、领导审批后由出纳人员经办录入，再由另外一名出纳人员复核后予以支付。二是完善医疗保障基金内部检查制度。制定《XX市基本医疗保障基金内部检查制度暂行办法》，每年由市医保局牵头，组织市医管中心及各县（市、区）医保局工作人员对基金的收支、运行情况进行交叉检查。

　针对党组议事规则“陈旧”、议事不规范，医管中心长期没有班子议事规则问题。一是建立局党组和局务会议事规则。制定《中共XX市医疗保障局党组工作规则》和《局务会会议议事规则》，规范会议组织、议事规则、决策落实、会议纪律等4个方面内容并认真执行，进一步严肃会议程序。二是完善各县（市、区）医保局和市医管中心议事规则。制定《各县（市、区）医保局会议议事规则》和《市医管中心会议议事规则》，进一步规范各类议事规则，会议召开之前确定主题、议题，把党组议事、局务会和行政类会议明确分开，并按要求做好会议记录。

　针对民主集中制执行不到位，“三重一大”事项集体研究不充分、决策参与不够问题。制定《中共XX市医疗保障局党组工作规则》，坚持把民主集中制作为党组正确履职的根本工作制度和组织制度，会前充分准备、会中集体讨论，遇到决定重要问题，党组成员要进行一一表决，党组书记末位表态，记录人员如实记录各参会人员意见；会后积极落实，会议通过的重要事项及时编发纪要并督促落实。

　2. 关于落实上级决策部署和改革举措不到位问题。

　针对市医管中心贯彻中央八项规定精神和市委2号文件比较滞后问题。加强学习，组织全系统干部职工学习中央八项规定精神、市委2号文件精神及其他相关规定，严禁违规发放各类“福利”。

　（二）党的思想建设方面

　3.关于学习新思想不深入问题。

　针对在学习过程中，集中研讨活动，学习、讨论的氛围不浓问题。一是规范学习制度。根据市委宣传部、市直机关党工委文件精神，结合工作实际制定了《XX市医疗保障局党组理论学习中心组学习制度》、《XX年党组理论学习中心组学习计划》，进一步规范局党组理论学习中心组学习。二是充实学习内容。加强学习《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》，同时将《新时代金句》、《新时代热词》纳入中心组自学内容，使习近平新时代中国特色社会主义思想的学习更具体、更具时代性。三是提高学习质量。各党组成员根据学习内容，结合工作、生活实际积极交流发言，谈心得、谈体会，进一步提高了学习质量及效果。

　4.关于学习教育抓的不紧不实问题。

　针对党员学习教育重视不够，与业务工作结合不紧密问题。

　一是开展多样化学习教育。各基层党支部通过“三会一课”、主题党日、“学习强国”等多种学习载体开展不同方式的党支部活动，主要采取以集中学习和自学方式，将习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习纲要等内容纳入学习范围，不断加强党员理想信念、进取精神。二是注重学习教育活动与业务相结合。注重学以致用，不定期将医保业务列入中心组和党组扩大会学习，不断提高全体干部职工的业务能力。

　针对个别党员理想信念弱化、进取精神退化问题。根据市直机关党工委《关于开展争做“新时代新担当新作为”先锋主题实践活动的方案》精神，开展形式多样的主题实践活动，激发广大党员干部传承和弘扬“干革命走前头，搞生产争上游”的苏区精神，激发担当作为的新动力。

　针对党员领导干部落实双重组织生活不严肃、不到位问题。一是加强学习。各党支部开展巡察整改专题组织生活会，会前组织全体党员集中学习市直机关党支部七项基本工作法（试行）、市直机关党工委下发的《党支部组织生活会主要程序及注意事项》，严肃认真开展专题组织生活会，进一步规范基层党支部组织生活会。二是领导干部认真落实双重组织生活制度。领导干部自觉参加巡察整改专题民主生活会和机关党支部专题组织生活会，认真开展批评与自我批评。

　5.关于意识形态工作责任制落实不力问题。

　针对党组对主流意识形态阵地建设重视不够问题。一是制定党组意识形态工作责任制实施方案，将意识形态工作纳入党组重要议事日程，每年至少两次专题研究意识形态工作。及时对全局意识形态工作进行分析研判，扎实有效做好意识形态工作。二是加强学习教育。将意识形态工作列入党组中心组学习计划、“两学一做”学习教育内容，不断增强意识形态工作的政治责任感和使命感。邀请市网信办同志开展《意识形态工作》专题讲座，让全体工作人员认清“时”与“势”的新变化，增强忧患意识，保持战略定力。三是加强舆情管理。筑牢微信、官网、微信公众号等网络平台舆情阵地，传播正能量信息。

　针对面对医保政策整合、执行中出现的新情况、新问题研判不准，政策正面宣传引导不足问题。一是加强政策宣传。采取多种宣传方式如电视、报刊、微信公众号对政策进行宣传，提高群众对医保政策的知晓率。二是加强对政策执行过程中的分析。对新出台的政策及时跟踪分析，对出现的新问题、新情况进行研判，协调解决。今年4月对去年10月份开始执行的305种按病种收付费政策执行情况进行了评估分析，对反映较集中的病种价格进行适时调整。三是对拟出台的政策加强沟通。今年8月新增加200多种按病种收付费的筛选工作，分别到长汀、连城、永定和XX等县（市、区）的医疗机构实地调研，召开六场座谈会，加强与医疗机构、卫健部门沟通，充分听取意见，确保政策出台后医院能够积极主动执行。

　（三）党的组织建设方面

　6.关于抓党建意识不强问题。

　针对基层党建挂钩责任落实不到位，存在重业务轻党建、党务干部“兼职化、老龄化”问题。一是建立领导干部挂钩工作制度。局领导按职责分工分别挂钩各县（市、区）医保局，不定期前往各支部所在地开展监督检查工作。二是抓牢医疗保障系统党建工作。坚持以党的政治建设为统领，把党建工作作为党组的中心工作落深落细落实，党组定期研究部署党建工作，明确抓党建工作责任分工，提高抓党建责任意识。三是党务干部队伍逐渐年轻化。局机关党委现有9个党支部， 9个党支部支部委员平均年龄44.5周岁，年龄在45岁以下的有13人，干部队伍呈现年轻化，最年轻的支部委员28岁。针对个别党支部“三会一课”落实不到位问题。严格执行党支部七项工作法，各支部严格对照党支部七项工作法，严肃党内政治生活，严格落实“三会一课”制度，各党支部通过集中学习和自学方式开展支部活动。坚持每月召开一次支委会，每月集中学习一次和开展多样化主题党日活动，每半年开展一次党课，做到月初有计划，月底有开展情况月报表。

　针对机关党委对所属党支部检查、指导不够，基层支部党建工作虚化、弱化问题。一是机关党委不定期组织检查。机关党委每年不定期对各支部党建工作开展情况进行检查，主要对各党支部“三会一课”开展情况、主题活动次数是否达到要求、记录是否规范、党费收缴是否足额、组织生活会开展情况等进行检查，对发现问题及时整改，通过检查促进党建工作规范化，进一步提升对基层党支部的指导督查作用。二是充分发挥挂钩领导的监督指导作用。严格落实领导干部挂钩联系基层党支部工作制度，充分发挥对基层党支部的监督指导，提升基层党建工作水平。

　7.关于干部选拔任用制度执行不严格问题。

　针对干部选拔任用制度执行不严格问题。一是学习选人用人有关条例、制度。组织党组中心组和组工干部重温学习《党政领导干部选拔任用工作条例》《党政领导干部考核工作条例》《干部选拔任用工作监督检查和责任追究办法》《党委（党组）讨论决定干部任免事项守则》等，发挥党组在干部选拔任用的领导作用。二是严格干部选拔任用程序。市医保局党组成立以来，严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》规定。今年5月份选拔任用6名同志的过程中，从动议、民主推荐、考察、讨论决定到任职等各个环节都做好详实记录，规范干部人事档案，征求相关部门意见，如实填写记实表，执行回避制度。

　针对市医管中心聘用编外人员较多，存在重要岗位任用编外人员问题。一是规范编外人员管理。为加强编外聘用人员管理，结合实际情况，制定《XX市医疗保障局机关事业单位编外聘用人员管理暂行办法》，按照市政府要求，编外人员人数只减不增，编外人员一般不得在资金项目审批、拨付、公章管理、涉密和人事管理等岗位工作，不得担任行政职务，不得单独从事行政执法等工作。严格聘用人员招聘程序，采用公开招聘、择优录用的方式，原则上以招聘医学、药学、计算机、法学、中文、财务等专业人员为主，从事机关、事业单位技术性、服务性、辅助性、临时性工作。二是逐步消减现有编外工作人员的数量。按照“优胜劣汰、逐步消化”的原则逐步消减聘用人员。XX年市医保局编外人员从XX年的4名减少至现在的1名，市医管中心从XX年的80名减少至现在的70名。

　针对干部梯队建设滞后、轮岗不足问题。一是加强干部梯队建设。对35岁以下干部建立管理台账，列入后备干部管理，实行重点培养。二是建立轮岗交流制度。为加强干部队伍建设，提高干部队伍素质，规范干部队伍管理，制定《XX市医疗保障局干部职工轮岗工作办法》，对同一科室、岗位任职满10年必须轮岗，任职满5年的原则上需进行轮岗。今年拟对市医管中心相同专业、重要岗位任职满10年以上的干部适当进行轮岗。

　（四）党的作风建设方面

　8.关于执行中央八项规定精神不到位问题。

　针对市医管中心公务接待不规范，存在以劳保用品名义违规购买礼品问题。一是严格执行标准。认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行《福建省党政机关国内公务接待管理办法》《XX市党政机关国内公务接待管理暂行办法》和《XX市人民政府关于进一步规范市直机关国内公务接待工作的通知》的标准，做到公函、审批单和菜单“三单”齐全。二是完善规章制度。通过制定公务接待管理规定和经费管理办法，进一步规范公务接待审批管理和接待程序，规范接待对象，控制接待规模，严格报批程序。

　针对公车运行管理不严格问题。一是加强学习。组织全市医保系统全体干部职工学习有关经费管理规定，加强财经纪律教育，杜绝不规范报销行为。二是规范公务用车管理。通过制定《XX市医疗保障局公务用车管理暂行办法》和下发《XX市医疗保障基金管理中心关于公务用车有关事项的通知》，协调各县（市、区）机关事务管理中心，明确公务出行保障范围以及公车租用程序等内容，规范公务用车的使用管理，保障各项公务活动。通过严格用车审批程序，杜绝出现公车私用、私车公养、用公车从事与公务无关的活动等违规用车行为。

　针对违规发放津补贴问题。一是规范发放津补贴。严格按有关部门的规定标准发放各类津补贴。二是强化制度管理。完善经费管理办法，优化和统一财务流程，严格经办、复核、审核、审批制度。不以任何借口、任何名义、任何方式在设立规定以外的津补贴项目，做到不提高、不降低、不扩大、不缩小、不增加、不减少。

　针对执行财经纪律不严肃问题。一是严格执行财经纪律。认真贯彻落实中央八项规定精神，严格执行XX市财政关于差旅费、住宿费、交通费等报销标准。二是规范财务审核程序。重新修订经费管理办法，财务科、办公室、分管领导和主要领导切实履行审核、审批、签批职责，做到层层严格把关。对于超标准、未按规定审批的一律不予报销。

　9.关于“四风”问题禁而未绝问题。

　针对“文山会海”、培训等方面依然存在形式主义问题。一是精简文件会议。根据市委办精简文号和精简会议的精神，实行发文总量控制，做好发文规划，市医保局（含下属事业单位）计划XX年精简文件30%以上。二是科学安排培训时间，确保培训效果。科学合理安排业务培训时间，完善业务培训长效机制。业务培训形式多元化，充分利用信息技术手段组织视频培训、实地培训，提升业务培训质量。

　针对基金稽查、审批事项进驻服务中心及药品采购管理方面存在官僚主义问题。一是提高认识，加强稽核。加大宣传力度。在eXX、E点通（医保网上申报系统）、“XX医疗保障”公众号等发布医保缴费工资基数有关通知，各参保单位按规定申报基数。二是及时进驻服务中心。今年开始市本级和各县（市、区）医保窗口陆续进驻当地行政服务中心，推行“前台综合受理、后台分类审批，统一窗口出件”的服务模式，同时受理医保所有公共服务事项，实现“一窗通办”。三是积极靠前服务。通过制定《药品供应保障预警制度》，建立药品库存预警机制，将预警端口前移，及时了解和掌握供应异常情形药品信息，密切关注，加强监管，对库存不足、可能影响临床用药等情形，进行提前预判和处理，做好早发现、早报告、早应对，保障供应。

　10.关于“马上就办”落实不力问题。

　针对市医管中心医保协议签订迟滞、医保基金结算不及时问题。一是及时制定协议方案。今年年初根据国家医保局及省、市政府相关政策尽早制定出全年的协议方案，出台《XX市医疗保障基金管理中心关于下达定点医疗机构XX年度住院统筹金总额预算指标的通知》及《XX市基本医疗保险定点医疗机构医疗服务协议》，规范定点医疗机构的服务协议。二是加强沟通协商。协议方案出台后及时召开相关定点医疗机构座谈会，对协议新修订内容进行解释、沟通。对服务协议有争议的内容建立谈判协商机制，按照公平、公开、公正的原则消除分歧。三是积极推进协议签订。对于协议方案出台2个月无正当理由拒签协议的医保定点单位进行约谈，必要时通告其行政主管部门及属地政府分管领导。截止8月14日，全市244家定点医疗机构均已完成XX年度《XX市基本医疗保险定点医疗机构医疗服务协议》的签订工作。四是及时结算。梳理市本级、各管理部XX年、XX年与医疗机构的年度结算情况，全市X家定点医疗机构XX、XX年医保基金应付金额均已拨付到位。五是做好医保款预拨工作。制定《关于做好我市定点医疗机构预支付工作及年终结算工作的通知》，对每个月的预拨付时间进行明确，确立结算时限，及时结算。

　针对“eXX”个别投诉件办理不及时、少数办件群众不满意问题。一是建立完善信访回复制度。印发《XX市医疗保障局信访回复制度》，明确信访回复范围、答复时限、部门协作、责任落实等相关问题，确保信访回复的及时性、有效性和满意性。二是及时受理。对eXX随手拍、12345网站、省信访局、福建省医疗保障网站等信访回复，按照诉求业务所属职责及时批转，明确答复时限。三是注重沟通。因政策性原因预判评价结果可能不满意的，相关经办人要尽量与诉求人取得联系，做好沟通解释工作，尽量取得其理解。四是落实责任。如出现诉求件答复不及时或被12345等相关部门认定为不满意的，将对相关责任人作出相应处理，处理结果运用到当年度的年度考核中。

　(五）党的纪律建设方面

　11.关于对党员干部的教育管理不够到位问题。

　针对党组履行主体责任意识不强问题。一是加强党建工作力量。设立局机关党委，配备一名局机关党委专职副书记处理日常工作，进一步加强党建队伍建设，增强党建工作力量。根据《机关党建工作要点》，将党建工作列入局党组重要议事日程。二是落实主体责任制。按照“谁主管、谁负责”和“一岗双责”的原则，将局领导的党建工作任务与医保业务工作结合起来，逐级签订XX年党风廉政责任状，将责任落实到位，推动党风廉政建设与业务工作同部署、同落实、同检查、同考核，压紧压实主体责任。

　针对全面从严治党的意识不够强，履行“一岗双责”不到位问题。一是强化主体责任意识。召开全市医保系统党风廉政建设分析会，分析党风廉政建设存在的问题和不足，部署全系统党风廉政建设工作，加强全面从严治党意识。二是完善监督机制。制定《落实党风廉政建设责任制述职述责述廉制度》，班子成员履行党风廉政建设责任，并作廉洁自律情况年度报告。

　针对党员干部的廉政教育不严不实问题。深入开展警示教育，在重要的节假日期间，警醒全体干部职工节日期间牢记廉政规定，筑牢反腐倡廉的思想防线。组织医保系统工作人员前往XX监狱开展警示教育活动，发挥反面典型警示教育作用，把纪律的螺丝拧得紧而又紧，把铁的纪律转化为党员干部的日常习惯并自觉遵循。

　针对市医管中心班子成员对各县（市、区）管理部稽查力量统筹、业务培训、廉洁提醒存在不足问题。一是强化班子分工管理。进一步明确市医管中心班子成员职责分工，每季度至少对分管的管理部进行一次业务指导工作，每年对管理部主任至少开展两次廉政谈话。每年班子成员至少组织一次全市稽核人员在统筹区域内的专项检查。二是加强业务学习和培训。召开全市医疗保障系统党风廉政建设工作会，要求全市医保干部职工提高政治觉悟、狠抓政治纪律，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。组织稽核人员认真学习《福建省医疗保障基金稽核实施办法》和《XX年全省医疗保障工作要点》的相关精神，定期开展业务培训和交流，加强人员岗位培训，提升稽核、稽查工作能力。三是开展廉政谈话。制定《“一岗双责”谈心谈话制度》，认真落实党风廉政谈话制度。上半年，全市医疗保障系统开展谈话共220人次。

　针对主体责任检查发现“局务会记录不规范”和“‘三重一大’决策程序不规范”等问题依然存在，整改不到位问题。一是加强行政事务管理。学习公文处理的经验和相关制度，进一步规范局务会议等各种会议的记录格式、内容和关键要素，对今后所有会议都严格按照要求做好会议记录工作，明确时间、地点、主持人、记录人、参会人员、会议内容，会后会议记录及时归档保存。二是规范“三重一大”决策程序。按照《中共XX市医疗保障局党组工作规则》的要求，对局机关、下属单位“三重一大”事项实行事前报告、事中巡查、事后督查，增强监督实效，涉及“三重一大”事项的讨论及时邀请市纪委派驻市财政局纪检组工作人员参与，确保局党组会的决定公开、公平、廉政。

　12.关于监督“触角”不够深入问题。

　针对派驻纪检组未有效指导机关纪委、内部监督机构履职不到位问题。一是修订完善《关于建立派驻纪检组与驻在部门工作制度（试行）的通知》，督促市医保局完善基金征缴、支出、结算流程，推进信息化建设，全力保障医保基金的安全。二是督促市医保局配齐配强机关纪委干部和支部纪检委员，加强机关纪委建设，充分发挥机关纪委委员、支部纪检委员的作用，提高机关纪委履职能力，形成监督合力。三是督促提升机关纪委综合素质。通过采取业务培训、以案代训、跟班学习、传帮带等多种方式方法，不断提高机关纪委干部的思想素质、执纪水平和工作效率，提升机关纪委的整体素质。

　针对纪检组日常监督手段乏力问题。一是持续深入贯彻市纪委“三场座谈会”精神。结合实际在纪检监察的具体实践中学用结合、学以致用、知行合一，达到“行动快、举措实、效果好”的目标。二是加强日常监督。市医保局“日常监督清单”92条、市医管中心83条，突出重点，抓住关键，聚焦医保业务特点，盯住廉政风险点，主动融入重点业务工作，综合运用列席会议、巡察移交、受理信访举报和深入基层谈心谈话等多种形式，提高精准监督能力，做细做实监督这一基本职责、第一职责。

　针对纪检组下沉监督较少，监督“触角”延伸不够问题。一是强化靠前监督、“一线”监督。加强对进驻行政服务窗口开展调查走访，监督窗口工作纪律、服务质量和群众满意率。二是加强对基层干部开展谈心谈话。加强与干部交流沟通，了解思想动态，警醒全体干部职工时刻保持清醒的政治头脑，对标“四个合格”，牢树“四个意识”，在工作生活中做到讲规矩守纪律，勇担当敢作为，坚决把党的纪律执行到位，监督好全面从严治党向基层“末梢”延伸，履行好党赋予的职责，不辜负人民的信任，自觉树立好党员和纪检监察干部良好形象。三是走出去监督。采取“走出去监督”的做法，主动深入到各县（市、区）医保局、管理部，把监督触角延伸至基层单位中，实现监督全覆盖，切实把“下沉”监督工作做细做实。

　（六）全面从严治党和反腐败斗争方面

　13.关于医保基金监管不够到位，存在“跑冒滴漏”现象问题。

　针对基金征收宣传不力、没有应收尽收等问题。一是加强宣传。针对基金征收稽查存在宣传不力的问题，加强医保征缴政策宣传，做好参保情况摸底，强化与参保单位沟通，扩大宣传面。二是扩面征收。与人社部门协调，通过比对全市养老保险参保数据和城镇职工基本医疗保险参保数据，筛查出应保未保的单位、企业明细，对应保未保的单位、企业进行重点参保扩面稽核工作。三是加强沟通。加强与税务、统计、民政等部门的沟通，通过摸清城乡居民医保实际缴费人数，做好次年度参保登记，协助税务部门做好征缴工作。

　针对定点药店准入审批把关不严问题。一是完善规章制度，加强日常监管，规范定点药店准入审批。重新修订出台了《关于调整XX市基本医疗保险定点服务机构协议管理办法》。对医药机构申请定点审批流程进行改进，简化医保定点准入条件。二是对所有医保定点单位实行监管全覆盖工作。按照就近、平衡原则将医保定点单位划分为网格化片区，每一片区由一名责任人进行日常巡查、投诉处理，每季度至少一次到监管单位监督、走访。

　针对对定点药店“套刷”非药品、定点医疗机构“串刷”非定点药品、定点健身场所“连锁店刷卡”等行为稽核力度不够问题。一是从XX年4月起城镇职工基本医疗保险个人账户资金停止购买健身服务。二是集中开展打击欺诈骗保行动。深入医疗机构、学校和集市粘贴宣传海报、发放宣传折页、现场解答医保政策相关问题，提高医保基金使用管理安全性、有效性。通过群众举报、线上线下稽核等多种方式，多措并举，形成打击欺诈骗保高压态势。三是创新监管模式。从今年4月1日起，在全省率先实行定点零售药店视频监管、图像抓拍管理，参保人刷卡购药时，监管系统可实时保存刷卡交易图像，匹配是否与医保支付记录相对应，更好地保障参保人的合法权益。

　针对对定点医疗机构的违规行为稽查不够到位问题。一是对民营医院进行专项交叉检查。针对民营医院存在过度检查、降低入院标准、超标准收费、超范围使用限制用药等违规行为进行稽核扣款。针对交叉检查发现的问题，市医管中心对中心城区7家民营医院院长进行集体约谈。二是完善稽查稽核制度。为更好开展打击欺诈骗保行动，维护医保基金安全，印发《XX年全市医疗保障稽查工作意见》和《关于开展XX年度打击欺诈骗取医保基金集中整治专项行动的通知》，并成立了专项治理小组，依法依规从严处理违规问题。三是强化中公网在线监管系统应用。升级智能审核系统，推进“事前提醒、事中监控、事后审核”全过程监管模式。利用大数据运行分析能力，对疑点数据进行分析，发现问题后及时组织力量进行核实查处。四是完善服务协议。服务协议中对违规行为的惩罚给予量化，明确各种违规行为的具体处理措施。

　针对XX管理部因缺编稽查工作依赖市医管中心代管，XX年基金支出稽查“零查处”问题。成立XX区管理部稽核队伍。并积极开展实地稽核工作，配合两定监管全覆盖进行稽核扣款，利用智能审核系统发现线索，对个别民营医院违规报销一次性高值耗材进行专项稽核等。

　针对履职不力导致基金损失问题。规范业务操作流程，对内控制度中涉及手工报销的业务流程进行了完善，将参保人员零星医疗保险基金的支付流程，分前台受理、待遇审核复核、财务复核、领导审批、出纳付款五个环节，对报销单据资料、就医情况、费用报销审核、费用支出等方面进行层层把关，严控关键环节，从制度上规范经办人员职责，确保基金支付准确无误，不再出现重复报销的问题。

　（七）问题线索办理情况

　对巡察移交问题线索，严格按照有关规定进行分类处置。正在初核1人，已诫勉谈话1人，责令书面检查1人，批评教育1人，谈话提醒3人。

　三、巩固整改成果，扎实有序做好后续工作

　巡察整改工作初见成效，但还是初步的、阶段性的，必须持之以恒、久久为功。市医保局党组将以更高的政治站位，持续抓好巡察整改工作。

　（一）深化后续整改，持续巩固整改成效

　对照和落实市委巡察组的整改要求，把市委巡察整改工作与全面从严治党、开展“不忘初心、牢记使命”主题教育结合起来。对已经完成的整改事项，主动开展“回头看”，巩固整改成效，坚决防止问题反弹；对尚未全部完成或需要逐步解决的，按照整改方案确定的完成时限和整改措施，紧盯不放，持续发力，跟踪问效，确保各项整改措施落地见效。目前我局有四项措施需要进一步整改落实。

　一是关于扩面征收比对参保数据的整改。目前，市医保局已协调市人社局，申请对接全市企业养老保险参保数据，和城镇职工基本医疗保险参保数据进行全面比对，筛选出没有参加职工医保的参保单位和参保职工，下一步将对应保未保的单位进行重点扩面稽核工作，预计于今年9月底前完成数据比对工作。

　二是关于重新修订职工医保制度的整改。为适应医疗保障体制改革新形势，拟提请对市政府2000年出台的《XX市城镇职工基本医疗保险有关文件的通知》等规范性文件进行全面修订，将目前正在执行的政策及相对滞后的政策进行归纳整理，出台系统完整的新政策文件，统一医保政策，在日常审核工作中做到有据可依。争取今年12月底前提交修订。

　三是关于加强基金预警分析的整改。积极引进“事前、事中、事后”全程智能审核系统，加强基金支出的大数据分析。对全市医保定点单位实行监管全覆盖，实行网格化片区监管责任制，加强基金异常的预警分析，为实地稽核工作提供有力的线索。

　四是关于自查重复报销的整改。今年6月市医管中心通过医保信息系统后台数据分析，导出XX年7月1日至XX年6月30日期间疑似重复报销记录。对本市范围内相关医院进行实地稽核，对异地住院联网结算的通过发函的方式由就医地医院协助调查。

　（二）完善整改措施，确保落实主体责任

　坚持目标不变、标准不降、力度不减，对需要长期努力整改的任务，结合整改持续加大工作力度，有计划、分阶段积极推进，确保各项整改工作取得真正实效。

　一是做好医保征缴职能划转工作。从今年4月份开始，根据机构改革的职能划分，已将城乡居民的参保征收工作移交给税务部门。下一步市医保局将积极配合税务部门做好基金征收的宣传和参保扩面工作，做到应收尽收。通过与相关单位的数据对比，不定期对参保单位的参保缴费情况开展实地稽核，做到应保尽保。

　二是加强业务培训强化队伍建设。充实各县（市、区）稽核专业人员，组建规范的医保行政执法队伍。加强专业知识的培训，采取“请进来和走出去”的方式，在全市范围内开展交叉稽查工作，促进各项稽查工作不断深化。组织全体干部职工学习《XX市基本医疗保险定点服务机构协议管理办法》等相关规定，对定点药店准入审批工作做到规范、公平、公开、公正。

　三是专项部署打击欺诈骗保行动。下半年，要求各县（市、区）医保局先行排查数据异常等可疑线索，对排查的线索先行分析，在全市范围内开展交叉检查，提高稽核稽查效率，实现精准打击。

　四是做好医保基金交叉检查制度。加强医疗保障基金管理，规避基金使用和经办管理中存在的风险，查找基金筹集、管理、使用中存在的问题和不足。根据《XX市基本医疗保障基金内部检查制度暂行办法》的工作要求，每年年底制定下年度检查计划和检查项目，市医保局牵头，组织市医管中心及各县（市、区）医保局工作人员对医保基金的收支、运行情况进行交叉检查。

　（三）加强源头防控，建立健全长效机制

　在深入整改的同时，将更加注重预防，以问题为导向，倒查制度漏洞，围绕坚持党的领导、加强党的建设、全面从严治党、执行中央八项规定精神、严格选人用人、强化廉洁风险等重点领域和重要环节，加大制度建设力度，形成用制度管权管事管人的长效机制。

　一是加强各部门沟通协调。建立部门联动机制，加强医保与公安、卫健、市场监管等部门协调联动，建立情报互动、重大问题协商和联合防控打击机制，联合行动，共同维护医保基金安全。

　二是加强反腐败廉政教育。按照全面从严治党的要求，增强主体责任意识和担当意识，强化政治担当、责任担当。认真落实党风廉政建设制度，切实履行“一岗双责”，通过先进典型案例与警示教育结合起来，用身边的事教育身边的人，定期开展“一岗双责”谈心谈话，并填写《一岗双责谈心谈话记录表》，增强干部工作责任心，树立医保系统廉洁勤政、风清气正的政治生态，保障全市医保基金安全。

　三是持续完善各项制度。对已经建立的制度，加强制度执行力，对制度尚不完善的，深化研讨、把握关键、抓好制度建设。

　以本次巡察整改为契机，坚持举一反三、以点带面，持续狠抓，久久为功，进一步增强政治意识，加快转变工作作风，坚持不懈抓好整改深化工作，努力做到标本兼治，以实实在在的整改成效取信于人民群众。

　欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系电话：xx通信地址：XX；邮政编码：XX；电子邮箱：XX

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