固化剂制造项目立项申请

　 泓域咨询/固化剂制造项目立项申请

　固化剂制造项目立项申请

　一、项目概况

　（一）项目名称

　固化剂制造项目

　在全球的HDI生产中，基本是采取以己二胺为主要原料经光气化以后合成HDI，作为最直接的生产原料，己二胺的市场变化将直接影响到HDI的市场，其基本的合成工艺与MDI比较类似，全球只有少数的几家公司掌握工业化的技术。

　如今环氧树脂在化工行业也是应用十分广泛的，而对于环氧树脂配套产业的固化剂的发展是如何的呢？固化剂是能够促进环氧树脂行业发展的一个重要的因素，同样也能帮助解决我国国内环氧树脂行业产能超前、需求不足等一些问题。

　（二）项目建设单位

　xxx公司

　（三）法定代表人

　丁xx

　（四）公司简介

　本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

　经过10余年的发展，公司拥有雄厚的技术实力，完善的加工制造手段，丰富的生产经营管理经验和可靠的产品质量保证体系，综合实力进一步增强。公司将继续提升供应链构建与管理、新技术新工艺新材料应用研发。集团成立至今，始终坚持以人为本、质量第一、自主创新、持续改进，以技术领先求发展的方针。undefined

　公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。

　公司通过了ISO质量管理体系认证，并严格按照上述管理体系的要求对研发、采购、生产和销售等过程进行管理，同时以客户提出的品质要求为基础，建立了完整的产品质量控制体系，保证产品质量的优质、稳定。公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。优良的品质是公司获得消费者信任、赢得市场竞争的基础，是公司业务可持续发展的保障。公司高度重视产品和服务的质量管理，设立了品管部，有专职质量控制管理人员，主要负责制定公司质量管理目标以及组织公司内部质量管理相关的策划、实施、监督等工作。

　上一年度，xxx（集团）有限公司实现营业收入19454.28万元，同比增长19.97%（3238.91万元）。其中，主营业业务固化剂生产及销售收入为16935.64万元，占营业总收入的87.05%。

　根据初步统计测算，公司实现利润总额4909.40万元，较去年同期相比增长749.81万元，增长率18.03%；实现净利润3682.05万元，较去年同期相比增长420.55万元，增长率12.89%。

　（五）项目选址

　某某经开区

　（六）项目用地规模

　项目总用地面积56548.26平方米（折合约84.78亩）。

　（七）项目用地控制指标

　该工程规划建筑系数74.51%，建筑容积率1.41，建设区域绿化覆盖率5.27%，固定资产投资强度194.54万元/亩。

　项目净用地面积56548.26平方米，建筑物基底占地面积42134.11平方米，总建筑面积79733.05平方米，其中：规划建设主体工程61133.41平方米，项目规划绿化面积4198.66平方米。

　（八）设备选型方案

　项目计划购置设备共计146台（套），设备购置费6114.84万元。

　（九）节能分析

　1、项目年用电量966872.18千瓦时，折合118.83吨标准煤。

　2、项目年总用水量14015.43立方米，折合1.20吨标准煤。

　3、“固化剂制造项目投资建设项目”，年用电量966872.18千瓦时，年总用水量14015.43立方米，项目年综合总耗能量（当量值）120.03吨标准煤/年。达产年综合节能量37.90吨标准煤/年，项目总节能率22.37%，能源利用效果良好。

　（十）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资20865.31万元，其中：固定资产投资16493.10万元，占项目总投资的79.05%；流动资金4372.21万元，占项目总投资的20.95%。

　（十一）项目预期经济效益规划目标

　预期达产年营业收入30563.00万元，总成本费用23879.05万元，税金及附加336.82万元，利润总额6683.95万元，利税总额7942.69万元，税后净利润5012.96万元，达产年纳税总额2929.73万元；达产年投资利润率32.03%，投资利税率38.07%，投资回报率24.03%，全部投资回收期5.66年，提供就业职位510个。

　（十二）进度规划

　本期工程项目建设期限规划12个月。

　（十三）项目评价

　1、项目达产年投资利润率32.03%，投资利税率38.07%，全部投资回报率24.03%，全部投资回收期5.66年，固定资产投资回收期5.66年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　2、引导民间投资参与制造业重大项目建设，国务院办公厅转发财政部发展改革委人民银行《关于在公共服务领域推广政府和社会资本合作模式指导意见》，要求广泛采用政府和社会资本合作（PPP）模式。为推动《中国制造2025》国家战略实施，中央财政在工业转型升级资金基础上整合设立了工业转型升级（中国制造2025）资金。围绕《中国制造2025》战略，重点解决产业发展的基础、共性问题，充分发挥政府资金的引导作用，带动产业向纵深发展。重点支持制造业关键领域和薄弱环节发展，加强产业链条关键环节支持力度，为各类企业转型升级提供产业和技术支撑。undefined

　二、建设必要性分析

　(一)项目建设背景

　在全球的HDI生产中，基本是采取以己二胺为主要原料经光气化以后合成HDI，作为最直接的生产原料，己二胺的市场变化将直接影响到HDI的市场，其基本的合成工艺与MDI比较类似，全球只有少数的几家公司掌握工业化的技术。

　目前为止，全球HDI还是一直处于技术垄断之中，全球只有少数的几家公司掌握工业化的技术。他们分别为德国的科思创与巴斯夫、法国的康睿，日本的旭化成、东曹和三井化学，中国的万华化学。

　目前，HDI单体全球产能总共21.1万吨/年，主要生产厂商为拜耳、巴斯夫、Vencorex、旭化成、NPU和万华化学。国内单体产能4.5万吨/年，分别为拜耳3万吨/年，万华1.5万吨/年。万华另有1.5万吨/年HDI三聚体生产装置，旭化成南通有1万吨/年HDI系聚异氰酸酯“多耐德”生产装置。

　2014年我国HDI消耗量约4万多吨/年，年增长率约15%。2014年进口量为8,580吨/年，出口量为7,028吨/年。随着国内HDI产量不断提高，出口量逐渐增加，净进口量逐渐减少。

　2018年1-7月国内HDI固化剂出口量达2.26万吨。2018年1-7月各供应商出口量排名前三位的为万华、科思创及旭化成。

　随着世界各国汽车、建筑、航空、船舶、电子等行业的迅速发展，对于高档耐黄变涂料和胶粘剂的需求不断增加。另外，国内产能不断增加，中外各国间的自由贸易协定也将促进产品的进出口交易，HDI固化剂的应用领域将越来越广。

　如今环氧树脂在化工行业也是应用十分广泛的，而对于环氧树脂配套产业的固化剂的发展是如何的呢？固化剂是能够促进环氧树脂行业发展的一个重要的因素，同样也能帮助解决我国国内环氧树脂行业产能超前、需求不足等一些问题。

　功能性固化剂：由于开发全新结构且富有优异性能的环氧树脂进展不大，从而适应树脂改性要求，具有特殊功能的固化剂将成为市场宠儿。与传统固化剂相比，功能性固化剂通常具有快速固化、低温固化、增韧、阻燃等优异性能。

　低毒、无毒固化剂，目前业内不仅关注固化剂生产和使用过程中毒性及环境污染的问题，而且重视废弃环氧树脂制品的长期污染问题。能适应特殊环境的固化剂。比如在潮湿、水下、户外等较恶劣环境下性能保持良好稳定的固化剂。电性能、力学性能、机械性能优良的固化剂将得到很大发展。电子束和光固化型产品愈来愈引起重视。粉末涂料、水性环氧树脂涂料专用固化剂和单组分胶粘剂固化剂前景广阔。

　体改性技术，如：脂肪胺改性、环氧树脂香胺改性(尤其是间苯二胺、间苯二甲胺改性)、酸配改性及液态化、双氰胺改性及液态化、咪唑改性及液态化等。环氧树脂产业加速协同发展迫在眉睫，在符合环保安全法规和满足用户需求的前提下，不断降低成本，朝系列化、专用化、配套化、精细化发展是固化剂生产企业的长期任务。专家建议，为了环氧树脂产业加速协同健康发展，环氧树脂、固化剂生产厂应当结成伙伴关系、相互促进，这是整个行业成功的有效途径。

　(二)必要性分析

　我国固化剂产业尽管近年来发展较快，产品产量快速增长，但总体技术与国际先进水平尚有较大差距，整体发展相对于国外而言还比较落后，也落后于国内环氧树脂发展，制约了涂料业向高性能、环保化发展。

　据了解，我国环氧树脂固化剂业的问题主要表现在以下几方面：一是产品产量小、远不能满足市场需求，目前国内固化剂总产量慢慢低于市场需求量、产需矛盾突出，高档及许多专用固化剂需进口；二是品种少、系列化程度低，固化剂系列基本齐全且每个系列中可供用户选择的品种很少，难以适应千变万化的环氧树脂配方之需；三是环氧树脂与固化剂配套发展水平极低，国外环氧树脂企业十分重视环氧树脂与固化剂的配套发展，每一种环氧树脂都有与之配套的固化剂，而国内环氧树脂企业产品配套发展水平还很低，缺乏产业链的配套优势；四是固化剂发展缺乏统筹规划，固化剂生产厂布局分散，没有一家形成规模和系列，无法形成气候；五是研发状况不尽人意，研究开发人员少、素质低，力量分散，无法构成固化剂专业研究中心；六是几类重要固化剂的基础原料供应不足、质量较差，特别是双氰胺和间苯二胺、间苯二甲胺只能生产原料级产品，多烯多胺质量与国外产品差距较大，异戊二烯产量太低。

　在现阶段，开发新型固化剂远比开发新型环氧树脂更为重要。因为开发一种新的固化剂就开辟了环氧树脂一个新的用途，相当于开发一种新的环氧树脂，而且更经济、简便。目前我国已经成为全球环氧树脂产销第一大国，但固化剂的现有水平与国外差距较大，今后10年仍是我国环氧树脂产业的黄金发展时期，这对固化剂提出了更高、更新的要求，迫使我们必须尽快做出相应决策，研制开发高质量、高功能、系列化、专用化的固化剂将成为今后的重要任务。

　确定固化剂作为建设全球环氧树脂大国的基础地位。固化剂属于典型的精细与专用化学品，发展固化剂意义重大但并非轻而易举，我们必须按固比剂的特点和规律加以发展。

　统筹规划、引导有序发展。国家有关部门应把固化剂纳入环氧树脂“十二五”计划和2020年远景规划中配套考虑，今后有关厂家在建设环氧树脂装置的同时应同步建设固化剂生产装置，在引进环氧树脂制造技术的同时应同步引进固化剂的生产技术和配方应用技术。发展固化剂要与现有环氧树脂企业和固化剂生产厂的技术改造和产品更新换代相结合，选择蓝星新材料无锡树脂厂等条件较好的企业筹建2～3个综合性固化剂研发、生产基地，以形成气候和整体优势，创国产固化剂名牌。

　下大功夫搞好固化剂的应用开发、市场开发和技术服务工作。从产品研究开发起就要建立应用技术和商品化技术研究队伍，以从事固化剂的配方、用途和加工工艺技术研究及性能评定工作，还要高度重视市场预测并完善技术服务系统以最大限度地满足不同用户对各种实用功能的需求。

　形成以技术为核心的开发模式。开发固化剂要以技术为核心，着眼于完整的产品方案和系列产品开发，建立综合性多功能生产车间发展固化剂产品群。企业应建立灵活而又经济高效的多功能生产固化剂的“厨房车间”，装备单元操作从而既可供中试又可作生产之用，以适应固化剂多品种、多规格、小批量和市场需求千变万化的特殊性。

　在开发新品种、提高产品档次方面，要瞄准和努力赶超世界先进水平。根据国内市场需求并结合国内外固化剂的品种结构及发展动向，必须下大气力开发以下新品种：一是新型胺系固化剂，胺系固化剂在所有固化剂中占突出地位，用量最大、品种最多，约占固化剂总量的80％，今后应重点并大力发展改性胺和聚酰胺系列固化剂；二是新型酸酐系固比剂，常温下呈液态的酸酐是今后的主攻方向，国内应大力发展市场缺口很大且前景广阔的全液态异构化甲基四氢苯酚和甲基六氢苯酚，并适度发展其他性能优良的液体酸酐，如甲基纳迪克酸酐MNA；三是水性环氧树脂专用的水溶性固化剂，以适应随着环保、绿色工业的建设，环氧树脂水性化发展的需求；四是环氧粉末涂料专用固化剂，大力提高其固化速度快、保色好、易分散、易操作、省能源的功能，紧紧跟上环氧粉末涂料市场不断扩大、要求不断提高的步伐。

　三、建设内容

　（一）产品规划

　项目主要产品为固化剂，根据市场情况，预计年产值30563.00万元。

　通过以上分析表明，项目承办单位所生产的项目产品市场风险较低，具有较强的市场竞争力和广阔的市场发展空间，因此，项目产品市场前景良好，投资项目建设具有良好的经济效益和社会效益，其市场可拓展的空间巨大，倍增效应显著，具有较强的市场竞争力和广阔的市场空间。随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。项目承办单位计划在项目建设地建设项目，具有得天独厚的地理条件，与xx省同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展相关产业前景广阔。

　（二）用地规模

　该项目总征地面积56548.26平方米（折合约84.78亩），其中：净用地面积56548.26平方米（红线范围折合约84.78亩）。项目规划总建筑面积79733.05平方米，其中：规划建设主体工程61133.41平方米，计容建筑面积79733.05平方米；预计建筑工程投资6730.88万元。

　（三）用地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数74.51%，建筑容积率1.41，建设区域绿化覆盖率5.27%，固定资产投资强度194.54万元/亩。

　项目预计总建筑面积79733.05平方米，其中：计容建筑面积79733.05平方米，计划建筑工程投资6730.88万元，占项目总投资的32.26%。

　（四）选址综合评价

　该项目均按照项目建设地部门审批的建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。场址周围没有自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源地等环境敏感目标，无粉尘、有害气体、放射性物质和其他扩散性污染源，自然环境条件良好；拟建工程地势开阔，有利于大气污染物的扩散，区域大气环境质量良好。

　四、建设及运营风险分析

　本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。项目建设过程中需要一批建筑施工队伍和建筑工人，能够为当地富余劳动力提供合适的就业机会，增加他们的收入；项目建成运营后，可提供900个就业岗位，对缓解当地社会就业压力有一定的积极作用；员工进入企业后不仅拥有可观、稳定的收入，而且通过企业的教育与培训可以进一步提高管理人员的管理水平，提高技术人才的研发能力，提高加工操作人员的操作技能，使其拥有更高的上升空间，为今后收入的进一步增长打下坚实的基础。

　投资项目符合国家的产业发展政策，符合当地相关“十三五”规划确定的战略目标，对当地社会的经济发展和社会进步具有较明显的推动和示范作用，社会效益显著。投资项目的实施对当地的基础设施、社会服务容量和城市化进程起到推动作用，包括新修道路、新增排水、供电、服务网点等。通过对以上社会影响分析、互适性分析、社会风险分析，说明投资项目的建设具有良好的社会可行性，有利于促进项目建设地和谐社会的发展，因此，投资项目从社会影响角度分析是完全可行的。

　五、投资情况说明

　（一）固定资产投资估算

　本期项目的固定资产投资16493.10(万元）。

　（二）流动资金投资估算

　预计达产年需用流动资金4372.21万元。

　（三）总投资构成分析

　1、总投资及其构成分析：项目总投资20865.31万元，其中：固定资产投资16493.10万元，占项目总投资的79.05%；流动资金4372.21万元，占项目总投资的20.95%。

　2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6730.88万元，占项目总投资的32.26%；设备购置费6114.84万元，占项目总投资的29.31%；其它投资3647.38万元，占项目总投资的17.48%。

　3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16493.10+4372.21=20865.31（万元）。

　（四）资金筹措

　全部自筹。

　六、项目经济收益分析

　（一）营业收入估算

　该“固化剂制造项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑固化剂行业设备相对价格变化，假设当年固化剂设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入30563.00万元。

　（二）达产年增值税估算

　达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=921.92万元。

　（三）综合总成本费用估算

　根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用23879.05万元，其中：可变成本20533.23万元，固定成本3345.82万元，具体测算数据详见—《总成本费用估算一览表》所示。

　（四）利润总额及企业所得税

　利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6683.95（万元）。

　企业所得税=应纳税所得额×税率=6683.95×25.00%=1670.99（万元）。

　（五）利润及利润分配

　1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=6683.95（万元）。

　2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=6683.95×25.00%=1670.99（万元）。

　3、本项目达产年可实现利润总额6683.95万元，缴纳企业所得税1670.99万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=6683.95-1670.99=5012.96（万元）。

　4、根据《利润及利润分配表》可以计算出以下经济指标。

　（1）达产年投资利润率=32.03%。

　（2）达产年投资利税率=38.07%。

　（3）达产年投资回报率=24.03%。

　5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入30563.00万元，总成本费用23879.05万元，税金及附加336.82万元，利润总额6683.95万元，企业所得税1670.99万元，税后净利润5012.96万元，年纳税总额2929.73万元。

　七、综合评价说明

　1、加强统筹规划，完善服务网络和服务设施，积极培育各级中小企业综合服务机构。通过资格认定、业务委托、奖励等方式，发挥工商联以及行业协会（商会）和综合服务机构的作用，引导和带动专业服务机构的发展。建立和完善财政补助机制，支持服务机构开展信息、培训、技术、创业、质量检验、企业管理等服务。

　2、投资项目建设条件是有利的；项目选址于项目建设地，交通便利且工商业发达，人才资源汇集，地理位置优越，公用辅助设施有保证，完全能够满足项目的建设与发展要求，而且，建设内容符合项目建设地的产业发展目标和总体规划。

　3、本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率32.03%，投资利税率38.07%，全部投资回报率24.03%，全部投资回收期5.66年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。

　八、主要经济指标一览表

　序号

　项目

　单位

　指标

　备注

　1

　占地面积

　平方米

　56548.26

　84.78亩

　1.1

　容积率

　1.41

　1.2

　建筑系数

　74.51%

　1.3

　投资强度

　万元/亩

　194.54

　1.4

　基底面积

　平方米

　42134.11

　1.5

　总建筑面积

　平方米

　79733.05

　1.6

　绿化面积

　平方米

　4198.66

　绿化率5.27%

　2

　总投资

　万元

　20865.31

　2.1

　固定资产投资

　万元

　16493.10

　2.1.1

　土建工程投资

　万元

　6730.88

　2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　32.26%

　2.1.2

　设备投资

　万元

　6114.84

　2.1.2.1

　设备投资占比

　29.31%

　2.1.3

　其它投资

　万元

　3647.38

　2.1.3.1

　其它投资占比

　17.48%

　2.1.4

　固定资产投资占比

　79.05%

　2.2

　流动资金

　万元

　4372.21

　2.2.1

　流动资金占比

　20.95%

　3

　收入

　万元

　30563.00

　4

　总成本

　万元

　23879.05

　5

　利润总额

　万元

　6683.95

　6

　净利润

　万元

　5012.96

　7

　所得税

　万元

　1.41

　8

　增值税

　万元

　921.92

　9

　税金及附加

　万元

　336.82

　10

　纳税总额

　万元

　2929.73

　11

　利税总额

　万元

　7942.69

　12

　投资利润率

　32.03%

　13

　投资利税率

　38.07%

　14

　投资回报率

　24.03%

　15

　回收期

　年

　5.66

　16

　设备数量

　台（套）

　146

　17

　年用电量

　千瓦时

　966872.18

　18

　年用水量

　立方米

　14015.43

　19

　总能耗

　吨标准煤

　120.03

　20

　节能率

　22.37%

　21

　节能量

　吨标准煤

　37.90

　22

　员工数量

　人

　510

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