[生态木塑生产加工项目立项申请]

　 泓域咨询/生态木塑生产加工项目立项申请

　生态木塑生产加工项目立项申请

　一、项目概述

　（一）项目名称

　生态木塑生产加工项目

　生态木是木塑材料的其中一种，我们通常把PVC发泡技术工艺做法的木塑产品称为生态木。生态木主要原材料是由木粉和PVC加其他增强型助剂合成的一种新型绿色环保复合材料，广泛地应用于家装铺设装饰上，如：室内外墙板，室内天花吊顶，户外地板，室内吸音板，隔断，广告牌等。其应用领域范围广泛。

　目前，在我国面积巨大的建筑中，符合建筑节能要求的只有1%左右。基于此，我国对十二五期间的建筑节能提出了更加明确的要求，包括：提高建筑节能标准；推广高性能绿色建筑和低能耗的建筑。要实现这一发展目标，需要与建筑有关的每一个环节都要在绿色、环保、节能上下功夫。

　（二）项目建设单位

　xxx科技发展公司

　（三）法定代表人

　许xx

　（四）公司简介

　本公司秉承“顾客至上，锐意进取”的经营理念，坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务。公司坚持“责任+爱心”的服务理念，将诚信经营、诚信服务作为企业立世之本，在服务社会、方便大众中赢得信誉、赢得市场。“满足社会和业主的需要，是我们不懈的追求”的企业观念，面对经济发展步入快车道的良好机遇，正以高昂的热情投身于建设宏伟大业。

　公司拥有优秀的管理团队和较高的员工素质，在职员工约600人，80%以上为技术及管理人员，85%以上人员有大专以上学历。经过多年的发展与积累，公司建立了较为完善的治理结构，形成了完整的内控制度。

　公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产品可靠性。

　上一年度，xxx科技公司实现营业收入42960.08万元，同比增长24.00%（8315.89万元）。其中，主营业业务生态木塑生产及销售收入为36914.35万元，占营业总收入的85.93%。

　根据初步统计测算，公司实现利润总额12259.02万元，较去年同期相比增长2778.30万元，增长率29.30%；实现净利润9194.26万元，较去年同期相比增长1172.83万元，增长率14.62%。

　（五）项目选址

　某经济示范区

　（六）项目用地规模

　项目总用地面积56274.79平方米（折合约84.37亩）。

　（七）项目用地控制指标

　该工程规划建筑系数65.13%，建筑容积率1.66，建设区域绿化覆盖率5.00%，固定资产投资强度191.57万元/亩。

　项目净用地面积56274.79平方米，建筑物基底占地面积36651.77平方米，总建筑面积93416.15平方米，其中：规划建设主体工程72387.39平方米，项目规划绿化面积4671.39平方米。

　（八）设备选型方案

　项目计划购置设备共计165台（套），设备购置费7254.03万元。

　（九）节能分析

　1、项目年用电量766874.55千瓦时，折合94.25吨标准煤。

　2、项目年总用水量35146.15立方米，折合3.00吨标准煤。

　3、“生态木塑生产加工项目投资建设项目”，年用电量766874.55千瓦时，年总用水量35146.15立方米，项目年综合总耗能量（当量值）97.25吨标准煤/年。达产年综合节能量34.17吨标准煤/年，项目总节能率23.13%，能源利用效果良好。

　（十）项目总投资及资金构成

　项目预计总投资22515.31万元，其中：固定资产投资16162.76万元，占项目总投资的71.79%；流动资金6352.55万元，占项目总投资的28.21%。

　（十一）项目预期经济效益规划目标

　预期达产年营业收入57909.00万元，总成本费用44278.29万元，税金及附加450.71万元，利润总额13630.71万元，利税总额15961.52万元，税后净利润10223.03万元，达产年纳税总额5738.49万元；达产年投资利润率60.54%，投资利税率70.89%，投资回报率45.40%，全部投资回收期3.70年，提供就业职位1021个。

　（十二）进度规划

　本期工程项目建设期限规划12个月。

　（十三）项目评价

　1、项目达产年投资利润率60.54%，投资利税率70.89%，全部投资回报率45.40%，全部投资回收期3.70年，固定资产投资回收期3.70年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

　2、改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。国家发改委出台《关于鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业的实施意见》，对各地、各部门在鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业方面提出了十条要求，包括清理规范现有针对民营企业和民间资本的准入条件、战略性新兴产业扶持资金等公共资源对民营企业同等对待、支持民营企业充分利用新型金融工具，等等。这一系列的措施，目的是鼓励和引导民营企业在节能环保、新一代信息技术、生物、高端装备制造、新能源、新材料、新能源汽车等战略性新兴产业领域形成一批具有国际竞争力的优势企业。从经济的贡献看，截至2017年底，我国民营企业的数量超过2700万家，个体工商户超过了6500万户，注册资本超过165万亿元，民营经济占GDP的比重超过了60%，撑起了我国经济的“半壁江山”。作为中国经济最具活力的部分，民营经济未来将继续稳步发展壮大，为促进我国经济社会持续健康发展发挥更大作用。

　二、建设背景分析

　(一)项目建设背景

　生态木是木塑材料的其中一种，我们通常把PVC发泡技术工艺做法的木塑产品称为生态木。生态木主要原材料是由木粉和PVC加其他增强型助剂合成的一种新型绿色环保复合材料，广泛地应用于家装铺设装饰上，如：室内外墙板，室内天花吊顶，户外地板，室内吸音板，隔断，广告牌等。其应用领域范围广泛。

　生态木是通过专利专用工艺技术，将树脂和木质纤维材料及高分子材料按一定比例混合的制成品，经高温、挤压、成型等工艺技术制成一定形状的型材，其生产技术工艺流程是原料混合→原料造粒→配料→干燥→挤出→真空冷却定型→牵引并切割→检验包装→包装入库。

　目前，在我国面积巨大的建筑中，符合建筑节能要求的只有1%左右。基于此，我国对十二五期间的建筑节能提出了更加明确的要求，包括：提高建筑节能标准；推广高性能绿色建筑和低能耗的建筑。要实现这一发展目标，需要与建筑有关的每一个环节都要在绿色、环保、节能上下功夫。

　同时，消费者对于饰材的生态低碳、节能环保等需求的逐步升温，建材行业新的市场需求致使木塑行业应运而生。时至今日，木塑虽然仍是新兴产业却早已经成为大众熟知的建材产品。

　木塑不仅在性能上集合了木材和塑料的双重优点，更重要的是低碳环保特征显著。研究数据显示，使用1吨木塑材料，相当于减排1.82吨二氧化碳，减少1立方米的森林砍伐，节约80桶原油，节约11吨标准煤。随着我国低碳经济的深入，以及人们对生态节能要求的提高，顺应了生态节能、循环经济大趋势的木塑材料更是凸显出巨大潜力，行业前景极为乐观。

　(二)必要性分析

　随着新型环保行业的不断发展，人们对环保的要求也越来越高，塑木，作为新型环保材料，在家装领域的应用也越来越广，就现阶段应用情况进行预测，塑木今后将代替目前家装中普通是用的实木地板，成为发展的重点方向之一。

　几年前，塑木作为一种新型环保材料，还鲜为人知，经过较近几年从南京中山陵、夫子庙、玄武湖、黄山、台湾八里湾风景区等景区，到北京奥运会、上海世博会场，再到英、美、法等欧美国家，都能看到塑木产品的应用越来越普遍、广泛。

　所谓塑木，是利用废旧塑料和天然木质纤维，采用特出工艺，如挤出、注塑、模压等加工成型的产品。

　塑木的主要成分是废旧塑料和天然纤维，与传统木材相比，塑木较大的优势是对环境贡献大，节省木材利于保护环境、不需要油漆，避免对环境的污染，并且可回收消耗大量的废旧塑料，报废后可回收利用、不产生二次污染、塑木制品有着不用刷漆、不怕水的优点，在10年左右使用的周期结束后，还可回收再利用。塑木主要用于室外园林景观和亲水景观，塑木使用年限是普通木材的3到10倍。

　2010年上海世博会较引人瞩目的是中国馆，这个形似古帽的“东方之冠”呈正红色，与之相呼应的是馆周围大片红木色地板，这些地板既有木材的质感，又有木材的纹路，但事实上这些地板并不是木材制作的，而是这种名叫塑木的新型环保材料。

　在2008年北京奥运会期间，北京奥林匹克公司园也是采购了几千吨的塑木产品，用于修建栈道和椅子。每使用一吨木塑产品，就相当于减少6万个废弃塑料袋的污染、相当于少砍伐1.5棵30年树龄的桉树，具有良好的节能环保意义。从目前总体上来看，塑木进军室内家装行业还处于起步阶段，首先要改变工艺降低成本，另外还要重新建立销售渠道，进行市场推广，必将前景大好。

　木塑复合材料是近年兴起并迅速发展的环保新材料，是国家可持续发展和循环经济政策忠实践行者。自1998年由中国林科院在自然科学基金申请正式立项，中国木塑行业内引外联兼收并蓄，经过20年磨砺，木塑队伍不断发展壮大，联结在产业链上的各类企业超过两千家，年度总产量接近300万吨，其产销总量、消费总量和出口量均居世界第一。2016年木塑制品入选国家第一批（20类）《绿色产品目录》；2017年以来，已有近10家木塑产品生产企业通过《中国环境标志》认证，并进入财政部《政府绿色采购清单》。

　无论是从研发初衷，还是从技术运用、产品性能和市场前景看，木塑行业都是前景无限。然而随着集成墙面行业的日渐火爆，一些追求短期利益的企业，胡乱取名胡乱配比，一味的降成本玩营销玩概念，导致木塑行业“劣币驱逐良币”现象愈演愈烈。

　三、产品规划分析

　（一）产品规划

　项目主要产品为生态木塑，根据市场情况，预计年产值57909.00万元。

　随着全球经济一体化格局的形成，相关行业的市场竞争愈加激烈，要想在市场上站稳脚跟、求得突破，就要聘请有营销经验的营销专家领衔组织一定规模的营销队伍，创新机制建立起一套行之有效的营销策略。项目产品的市场需求是投资项目存在和发展的基础，市场需要量是根据分析项目产品市场容量、产品产量及其技术发展来进行预测；目前，我国各行业及各个领域对项目产品需求量很大，由于此类产品具有市场需求多样化、升级换代快的特点，所以项目产品的生产量满足不了市场要求，每年还需大量从外埠调入或国外进口，商品市场需求高于产品制造发展速度，因此，项目产品具有广阔的潜在市场。坚持把项目产品需求市场作为创业工作的出发点和落脚点，根据市场的变化合理调整产品结构，真正做到市场需要什么产品就生产什么产品，市场的热点在哪里，创新工作的着眼点就放在哪里；针对市场需求变化合理确定项目产品生产方案，增加产品高附加值，能够满足人们对项目产品的需求。

　（二）用地规模

　该项目总征地面积56274.79平方米（折合约84.37亩），其中：净用地面积56274.79平方米（红线范围折合约84.37亩）。项目规划总建筑面积93416.15平方米，其中：规划建设主体工程72387.39平方米，计容建筑面积93416.15平方米；预计建筑工程投资6797.46万元。

　（三）用地总体要求

　本期工程项目建设规划建筑系数65.13%，建筑容积率1.66，建设区域绿化覆盖率5.00%，固定资产投资强度191.57万元/亩。

　项目预计总建筑面积93416.15平方米，其中：计容建筑面积93416.15平方米，计划建筑工程投资6797.46万元，占项目总投资的30.19%。

　（四）选址综合评价

　项目承办单位计划在项目建设地建设该项目，具有得天独厚的地理条件，与区域内同行业其他企业相比，拥有“立地条件好、经营成本低、投资效益高、比较竞争力强”的优势，因此，发展项目行业产品制造产业前景广阔。该项目拟选址在项目建设地，所选区域土地资源充裕，而且地理位置优越、地形平坦、土地平整、交通运输条件便利、配套设施齐全，符合项目选址要求。建设项目平面布置符合产品制造行业、重点产品的厂房建设和单位面积产能设计规定标准，达到《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）文件规定的具体要求。

　四、项目风险情况

　本报告社会影响评价分析是从“以人为本”的原则出发，研究项目的社会影响、项目与所在地区的适应性和社会风险等；项目承办单位的项目建设必然影响着当地社会与经济的发展和附近城镇居民的生活，对国民经济中各产业有较强的推动和带动作用，但社会效益很难用货币价值来衡量，需要复杂的技术方法和分析工具，故本章节只是定性说明建设项目对当地社会的影响、贡献和适应性，国民经济分析部分只是作为评价项目经济合理性的参考和依据。投资项目涉及的利益群体，从单位角度讲，主要是建设期内的相关行业制造企业和运营期内的上、下游企业；在项目建设过程中部分相关行业企业的产品得到投资项目的使用，可以直接获利；在项目的运营期内，由于项目承办单位可以和上、下游企业组成完整的产业链，从而推动行业向更高的层次发展，合作双方实现共赢，因此，上、下游企业也是投资项目的受益群体。

　随着当地居民思想意识和观念的变化，以及当地工业、贸易的发展，项目建设地居民对科技文化的需求必然提高，随着观念的变化，对教育和科技知识的需要也随之发生变化，从而有利用于当地教育和科技文化事业的发展。投资项目属于国家鼓励发展的相关产业，是我国近期重点发展项目，符合国家产业导向；项目承办单位在项目产品制造上已经创造了一定的有利条件，且项目具有良好的投资效益、社会效益和抗风险能力。

　五、投资方案计划

　（一）固定资产投资估算

　本期项目的固定资产投资16162.76(万元）。

　（二）流动资金投资估算

　预计达产年需用流动资金6352.55万元。

　（三）总投资构成分析

　1、总投资及其构成分析：项目总投资22515.31万元，其中：固定资产投资16162.76万元，占项目总投资的71.79%；流动资金6352.55万元，占项目总投资的28.21%。

　2、固定资产投资及其构成分析：本期工程项目固定资产投资包括：建筑工程投资6797.46万元，占项目总投资的30.19%；设备购置费7254.03万元，占项目总投资的32.22%；其它投资2111.27万元，占项目总投资的9.38%。

　3、总投资及其构成估算：总投资=固定资产投资+流动资金。项目总投资=16162.76+6352.55=22515.31（万元）。

　（四）资金筹措

　全部自筹。

　六、项目经济评价分析

　（一）营业收入估算

　该“生态木塑生产加工项目”经营期内不考虑通货膨胀因素，只考虑生态木塑行业设备相对价格变化，假设当年生态木塑设备产量等于当年产品销售量。项目达产年预计每年可实现营业收入57909.00万元。

　（二）达产年增值税估算

　达产年应缴增值税=销项税额-进项税额=1880.10万元。

　（三）综合总成本费用估算

　根据谨慎财务测算，当项目达到正常生产年份时，按达产年经营能力计算，本期工程项目综合总成本费用44278.29万元，其中：可变成本38089.23万元，固定成本6189.06万元，具体测算数据详见—《总成本费用估算一览表》所示。

　（四）利润总额及企业所得税

　利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=13630.71（万元）。

　企业所得税=应纳税所得额×税率=13630.71×25.00%=3407.68（万元）。

　（五）利润及利润分配

　1、本期工程项目达产年利润总额（PFO）：利润总额=营业收入-综合总成本费用-销售税金及附加+补贴收入=13630.71（万元）。

　2、达产年应纳企业所得税：企业所得税=应纳税所得额×税率=13630.71×25.00%=3407.68（万元）。

　3、本项目达产年可实现利润总额13630.71万元，缴纳企业所得税3407.68万元，其正常经营年份净利润：企业净利润=达产年利润总额-企业所得税=13630.71-3407.68=10223.03（万元）。

　4、根据《利润及利润分配表》可以计算出以下经济指标。

　（1）达产年投资利润率=60.54%。

　（2）达产年投资利税率=70.89%。

　（3）达产年投资回报率=45.40%。

　5、根据经济测算，本期工程项目投产后，达产年实现营业收入57909.00万元，总成本费用44278.29万元，税金及附加450.71万元，利润总额13630.71万元，企业所得税3407.68万元，税后净利润10223.03万元，年纳税总额5738.49万元。

　七、总结评价

　1、中小企业在推动我国国民经济持续快速发展、缓解就业压力、促进市场繁荣和社会稳定等方面发挥了不可替代的重要作用。目前中小企业已占我国企业总数的99％以上，其工业总产值、实现利税和出口总额分别占全国的60％、40％和60％左右。中小企业还提供了约75％的城镇就业机会，为实现社会充分就业起到了决定性作用。促进中小企业的发展是一个世界性的课题，各国政府都十分重视中小企业的发展和立法。一些发达国家在50年前就出台了专门的中小企业法律，并逐步形成了较为完备的中小企业政策和法律体系。目前我国中小企业在发展中还存在一些困难，技术装备落后、融资渠道不畅、信息闭塞等问题制约了中小企业的健康发展，影响了它们潜力的充分发挥。日趋突出的就业矛盾也对政府促进中小企业发展提出了迫切的要求。我国加入世界贸易组织后，市场竞争日趋激烈，为中小企业创造公平竞争的外部环境，也是国家义不容辞的责任。中小企业是中国最大的企业群体，占企业总数99.7%，是中国经济的重要组成部分。然而，当前资本、土地等要素成本持续维持高位，资源环境约束趋紧，招工难、用工贵以及融资难、融资贵等问题，使得中小企业的生产经营压力依然较大。再加上长期积累的结构性矛盾更加凸显，创新能力不强，大多数中小企业仍处于价值链低端，低价格、低效益和高产能、高库存的局面短期内难以扭转。优化融资环境，推动形成中小企业融资政策体系，继续加强和深化各级中小企业主管部门与银行业金融机构合作，加大对中小企业融资支持力度。推动银行业金融机构创新适合中小企业特别是小微企业需求的金融产品和服务，发展应收账款、存货（仓单）等动产融资模式，推动开展供应链融资。建立和完善小微企业信贷风险补偿机制，扩大中小企业贷款规模和比重。

　2、

　3、本期工程项目投资效益是显著的，达产年投资利润率60.54%，投资利税率70.89%，全部投资回报率45.40%，全部投资回收期3.70年（含建设期），表明本期工程项目利润空间较大，具有较好的盈利能力、较强的清偿能力和抗风险能力。

　八、主要经济指标一览表

　序号

　项目

　单位

　指标

　备注

　1

　占地面积

　平方米

　56274.79

　84.37亩

　1.1

　容积率

　1.66

　1.2

　建筑系数

　65.13%

　1.3

　投资强度

　万元/亩

　191.57

　1.4

　基底面积

　平方米

　36651.77

　1.5

　总建筑面积

　平方米

　93416.15

　1.6

　绿化面积

　平方米

　4671.39

　绿化率5.00%

　2

　总投资

　万元

　22515.31

　2.1

　固定资产投资

　万元

　16162.76

　2.1.1

　土建工程投资

　万元

　6797.46

　2.1.1.1

　土建工程投资占比

　万元

　30.19%

　2.1.2

　设备投资

　万元

　7254.03

　2.1.2.1

　设备投资占比

　32.22%

　2.1.3

　其它投资

　万元

　2111.27

　2.1.3.1

　其它投资占比

　9.38%

　2.1.4

　固定资产投资占比

　71.79%

　2.2

　流动资金

　万元

　6352.55

　2.2.1

　流动资金占比

　28.21%

　3

　收入

　万元

　57909.00

　4

　总成本

　万元

　44278.29

　5

　利润总额

　万元

　13630.71

　6

　净利润

　万元

　10223.03

　7

　所得税

　万元

　1.66

　8

　增值税

　万元

　1880.10

　9

　税金及附加

　万元

　450.71

　10

　纳税总额

　万元

　5738.49

　11

　利税总额

　万元

　15961.52

　12

　投资利润率

　60.54%

　13

　投资利税率

　70.89%

　14

　投资回报率

　45.40%

　15

　回收期

　年

　3.70

　16

　设备数量

　台（套）

　165

　17

　年用电量

　千瓦时

　766874.55

　18

　年用水量

　立方米

　35146.15

　19

　总能耗

　吨标准煤

　97.25

　20

　节能率

　23.13%

　21

　节能量

　吨标准煤

　34.17

　22

　员工数量

　人

　1021

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