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    印章自查报告 印章管理自查报告例文

    时间:2020-07-16 13:56:11 来源:天一资源网 本文已影响 天一资源网手机站

     印章管理自查报告范文 各类业务用章、个人名章坚持“谁使用,谁保管,谁负 责”的原则,严格落实管理使用责任,下面是小编为大家精 心收集的印章管理自查报告,欢迎大家参考借鉴,希望可以 帮助到大家 !

     印章管理自查报告范文 ( 一) 为进一步规范印章管 理,切实防范印章操作风险,我行按照总行印章管理办法和 省行体系文件的要求, 并根据市行下发第 xxx 号工作通知单, 仔细对照检查标准,认真开展了公章和业务专用章管理操作 情况的全面自查。现将自查情况汇报如下:

     一:印章管理自查情况 首先,我行综合部作为支行印章的管理部门,对现有在 用印章进行了一次彻底清理登记,完善了在用印章明细清册, 并对已经停用的废旧印章进行了认真清理,本次共登记在用 印章 100 枚,清理销毁废旧印章 20枚。分别是璞苑储蓄所 9 枚、迎春园储蓄所 11 枚;其次,新增登记在用印章 28 枚。

     分别是中润大道储蓄所 15 枚( 机构名称变更 ) 、联通路分理 处 10 枚,营业室 3 枚。由综合部负责了公章用印管理的自 查,营业点和客户服务部负责了业务专用章的自查。行章管 理方面,严格按照上级行要求,做到指定专人保管、双人管 理。由综合部经理专门保管 (A 角) ,另一保管人为印章专管 人的 B 角。实行双人上锁保管制,行章存放于市行统一配发的保险柜内,主钥匙由 A角保管、副钥匙由B角保管,用印

     时双人开锁。收印时双人上锁,切实做到了人离章收。严格 实行用印审批登记制度,做好用印登记,印章保管人如有急 事需要交接时必须登记交接登记簿,交接时间按要求准确到 分钟,避免了印章保管出现的“盲区” 。在 08 年我行及时更 换了新的印章保管交接登记簿、用印登记簿、用印审批单、 印章行外使用审批单 , 使用印管理更加合理规范。目前,印章管理方面存在的问题及整改措施:

     1、 存在旧章在用现象。

     机构名称更换后,现党支部章 1 枚未更换新章。以上印 章待市行明确制发单位后统一刻制。2、 用印登记簿登记不及时。

     个别部门内部存在用印完毕不及时登记,而是将存在积

     攒多日的用印审审批单作为登记依据,易造成登记簿漏登之 现象。通过这次自查,明确以后必须坚持以下两点: 1: 用印 前,由印章管理人首先在用印审批单中的管理人栏项双人签 字确认 2:用印后,立即登记用印登记簿。3、 由于人员受限,监印制度有待进一步加强。

     印章管理自查报告范文 ( 二) 为有效防范印章管理中存在问题,根据县联社转发《关于银监会办公厅关于对农 村合作金融机构印章管理的风险提示》 ( 银监办发 [20xx]164 号文件 ) 的有关要求,我社于日前对印章的审批、使用、保管情况进行了一次自查,现将有关情况报告如下:

     一、印章使用管理的自查情况

     ** 信用社制定了印章管理办法,印章制发由联社统 一刻制,停用及时上交联社有关部室,在自查过程中未发现 已停用印章未上交的现象。印章使用情况:信用社印章由信用社指定专人保管, 对印章使用过程中严格执行用章制度 ; 各类业务用章、个人 名章坚持“谁使用,谁保管,谁负责”的原则,严格落实管 理使用责任。业务用章和日常办理业务的个人名章只能在营 业场所使用,并用于规定的业务种类,相关人员按照规定范 围使用。随用随盖,没有预盖印章和借与他人使用的情况。严格登记制度:建立使用印章管理登记簿,保证印 章在刻制、更换、保管、使用和交接等各个环节都能够严格 登记。要求移交人、接交人和监交人在印章保管使用上严格 执行登记手续,主办会计有每月对各类会计印章进行检查。二、自查中存在的问题: 各点行政印章未入库保管。

     三、整改措施: 今后进一步加强行政印章的管理, 坚持“双人入库保管、 事先审批登记、双人监督用印”原则,确保双人双锁、密码 钥匙分管,做到人离章收,入库上锁。印章管理自查报告范文 ( 三 ) 为了进一步加强我行 行政印章的管理和使用,切实防范风险。近日,总行根据上 级相关文件要求,在全辖开展了党委印章、行政印章、业务 印章、个人名章管理专项检查,有效地规范了印章管理,进 一步促进了各项业务和经营管理工作的发展。一、相互检查交流,共同提高管理。在组织全辖开展全 面自查的的基础, 总行从党委办公室、 办公室、财务会计部、 信贷管理部、 稽核审计部等部门抽调人员组成检查组于 20* 年5月16日至 5月18日对全辖各支行、 分理处及各部门 20* 年 7 月农村合作银行开业以来发生的用印事项进行了现场检 查,采取听取汇报、现场查看、调阅台账及与行政印章专管 员谈话等方式进行。进一步促进了支行和分理处之间规范用 印操作办法的相互交流,达到共同提高风险控制的目的。二、严格执行制度,定期进行自查。通过这次检查发现 支行、分理处及部门领导均较重视印章管理工作,每季或每 半年对本单位的印章管理使用情况进行检查。总行的行政印 章专管员基本能贯彻执行上级行有关行政印章管理的规章 制度,做好行政印章的日常管理与使用工作。全辖印章的使 用和管理趋于规范,用印环节操作性风险得到了较好的控制。三、加强集中管理, 有效防范风险。

     从这次检查情况看, 总行根据上级行的统一部署并结合本行实际情况,自从合作 银行开业起将 13 个点以前统一法人时使用的印章统一上收 到总行办公室集中管理和使用,需要上缴的上缴,需要销毁 的销毁,进一步强化了印章的管理,有效防范了印章使用风 险。四、完善用印流程,切实规范管理。注重管理流程及业 务流程的梳理和再造,使行政印章管理流程与组织机构及业 务发展、风险控制的要求相适应。从防控操作风险角度出发, 对交接、保管、使用等各环节的规章制度进行了强调和明确, 力求用印流程完善,切实做到规范管理、优质服务、防范风 险。

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